上半年度经营分析会议.pptxVIP

2013年上半年度经营分析会议1目 录2013年上半年度经营指标及重点工作完成情况12013年上半年度工作中存在的主要问题及改善措施22013年下半年度主要重点经营管理工作部署32013年上半年度经营指标及重点工作完成情况1一、经营状况2013年上半年度经营指标及重点工作完成情况1一、上半年收支情况2013年上半年度经营指标及重点工作完成情况1二、管理费收缴率2013年上半年度工作中存在的主要问题及改善措施2（一）收入总收入比预算收入未达成金额为10.43万元；主要项目有1、车位租金未完成3.84万元，车位临停费未完成0.75万元，主要原因为因入住的业主较少有车，而且小区门口的公共车位有60个左右，因此业主未租赁车位，而且上半年总体装修量少，外来车辆也较少，因此车场收入较低2、展示面收入未完成15.32万元，主要是因展示面从1月份起基本关闭，从3月份开始全面关闭，未有收入。3、有偿收入未完成1.43，主要是因业主刚入住，家具设备都在保修期内，因此未有居家维修费。4、场地使用费未完成1.1万元，主要是因为同胜商机较少，外来的商家都不愿意租赁，因此场地租赁收入也较低。2013年上半年度工作中存在的主要问题及改善措施2超额完成预算的项目主要有：1、管理费超额完成11.19万，主要是6月收到地产赠送的管理费；2、余泥清运费超额完成0.35万元，3、工本费超额完成0.17万元。2013年