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绩效考核指标库 绩效考核指标库 PAGE / NUMPAGES 绩效考核指标库 KPI 指标系统 KPI（Key Performance Index ）指标系统，主假如对各部门（流程）工作绩效的量化指标系统。其内 容包含：市场开发（ M＆ D）、用户满意和质量保证（ CS＆ QA）、研究开发（ R＆D）、采买与供给（ P＆ S）、制造与质量控制（ M＆ QC）、人力资源（ HR）。 市场开发（ M＆ D） 销售目标达成率 指标名称 销售目标达成率 指标定义 指年度销售目标经分解后形成月度销售目标实质达成的比率。 建立目的 查核营销部门在销售方面目标与实质状况的对照。销售目标能够用 KVA 或金 额作单位，该指标是反应营销部门市场开发力度的一个重要指标。 计算公式 销售目标达成率＝实质销售发货额 (KVA) ÷目标销售额 (KVA) ×100% 有关说明 ·销售业绩以销售发货额统计。 ·该指标可作每天管理工具由营销每天自行累计。 ·每个月、每年指标可作管理及查核指标。 ·各种产品可分别进行统计。 数据采集 市场部 数据根源 财务报表：由财务部门供给 数据查对 财务部 统计周期 每天、每个月一次 统计方式 数据和趋向图 销售增加率 指标名称 销售增加率 指标定义 产品的销售额 (KVA) 比昨年同期增加的百分比。 建立目的 反应当期产品销售与昨年同期销售对比的增加状况。 计算公式 销售增加率＝ (本月实质销售额 (KVA) —昨年同期销售额 (KVA)) ÷昨年同期销 售额 (KVA) ×100% 有关说明 ·可按产品种类统计。 ·销售额要以实质出货的为基准。 1/28 ·在管理运用上，可按营业区作统计剖析。 数据采集 市场部、财务部 数据根源 市场部的销售统计和财务报表 数据查对 财务部 统计周期 每个月一次 统计方式 数据和趋向图 市场拓展投入产出比 指标名称 市场拓展投入产出比 指标定义 某一期间市场拓展销售花费支出占该月度销售额的比率。 建立目的 查核市场开发和推行中市场部门的工作业绩。同时认识市场部门的市场开发 投入产出比率。简单地说，就是每花一元钱，作多少买卖。 计算公式 市场拓展投入产出比 = 市场拓展销售花费÷销售额× 100% 有关说明 ·花费总计包含房租金、薪资、差旅、交通费、广促花费、折扣等 ·销售额应以合同金额为准。 ·在管理运用上，可按营业区作统计剖析。 数据采集 市场部 数据根源 市场部的销售统计和财务资料 数据查对 财务部 统计周期 每个月一次 统计方式 数据和趋向图 货款回收计划达成率 指标名称 货款回收计划达成率 指标定义 指在一准期间内货款回收金额与计划回收金额之比 建立目的 查核市场部货款回收的管理和业绩。 计算公式 货款回收计划达成率＝货款回款金额÷计划回款金额× 100% 有关说明 ·按财务规定的付款进度进行统计。 ·该指标可作每天管理工具由市场部每天自行累计，月度以财务报表为准。 数据采集 市场部、财务部 数据根源 市场部的货款统计和财务资料 2/28 数据查对 财务部 统计周期 每天、每个月一次 统计方式 数据和趋向图 合同履行比率 指标名称 合同履行比率 指标定义 以月度或年度到期合同的履行状况。 建立目的 该指标针对市场部或业务员对合同的预审及追踪力。 计算公式 合同履行比率 = 当期合同履行金额 (KVA) ÷当期合同应履行金额 (KVA) ×100% 有关说明 ·早先获取客户书面展延的合同以展延的日期为统计基准。 ·展延通知必要在交期前多少天通知，由公司决定。 数据采集 市场部、财务部 数据根源 市场部的货款统计和财务资料 数据查对 财务部 统计周期 每个月、每年一次 统计方式 数据和趋向图 成品库存周转率 指标名称 成品库存周转率 指标定义 一准期间内，成品实质库存的均匀周转次数 建立目的 反应市场部成品库存周转状况，即反应商品变现速度 计算公式 成品库存周转率＝本期出货金额÷ (( 期出库存额 +期末库存额÷ 2) ×100% 有关说明 ·成品计算用元或 KVA。 ·出货金额以合同金额或标准价钱计算。 数据采集 市场部 数据根源 市场部的销售统计、成品库房的库存报表、财务部的财务报表 数据查对 财务部 统计周期 每个月、每年一次 统计方式 市场据有率 指标名称 市场据有率 指标定义 某一期间内产品在必定地理地区（依据市场切割）的据有比率，是针对竞争 3/28 敌手而言的。 建立目的 经过认识每年在各地域产品市场中所拥有的份额状况，来反应市场开发中各 类产品在市场状况，同时也间接认识竞争敌手市场据有状况。 计算公式 市场据有率＝年度产品销售量 (额 )÷国内年度同类产品销售量 ( 额)×100% 有关说明 ·产品种类为按 KVA （或元） ,统计数据采集周期每年