能源公司采购流程管理制度.doc

山东万辉新能源有限公司采购制度 公司采购流程管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 一、请购及其规定 1．请购单的要素 完整的请购单应包括一下要素： 　　（1）请购的部门； 　　（2）请购物品所属项目； 　　（3）请购的用途； 　　（4）请购的物品名； 　　（5）请购的物品数量； （6）请购的物品规格； （7）请购物品的样品、图片或详细参数资料等； （8）请购的物品的需求时间； （9）请购如有特殊需要请备注； 　　（10）请购单填写人； 　　（11）请购部门主管； （12）请购单审核人； 　　（13）财务审核人； （14）公司总经理。 2．请购单及其提报规定 （1）请购单应按照要素填写完整、清晰 ，由公司领导审核批准后报采购部门； （2）公司后勤采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报； （3）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份； （4）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。 （5）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 3．公司物资请购单的提报部门 （1）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 （2）车间用