信息安全检查情况报告表.docx

附件1: 2015年度信息安全检查情况报告表 一、部门基本情况 部门名称 分管信息安全工作 ①姓名: 的领导 职务: 姓名: 信息安全检査责任②职务: 信息安全检査责任 ②职务: 电话:二、信息系统基本情况信息系统情况 电话: 二、信息系统基本情况 信息系统情况 信息系统总数： 个 面向社会公众提供服务的信息系统数： 个 委托社会第三方进行日常运维管理的信息系统数：个 本年度经过安全测评（含风险评估、等级测评）系统数：个 系统定级情况第一级: 个第四级:个个第二级:个第五级:互联网接入口总数： 个其中：口联通接入口数量:口电信接入口数量:第三级: 系统定级情况 第一级: 个 第四级: 个 个第二级: 个第五级: 互联网接入口总数： 个 其中：口联通接入口数量: 口电信接入口数量: 第三级: 未定级: 个接入带宽: 个接入带宽: 互联网接入情况 □其他:接入口数量:=1 == □其他: 接入口数量: =1 == 接入带宽: 三、日常信息安全管理情况 人员管理 岗位信息安全责任制度：口已建立□未建立 重要岗位人员信息安全和保密协议： 口全部签订□部分签订□均未签订 人员离岗离职安全管理规定：□己制定□未制定 外部人员访问机房等重要区域审批制度：□己建立□未建 立 资产管理 资产管理制度：□己建立□未建立 设备维修维护和报废管理： □己建立管理制度，且维修维护和报废记录完整 口已建立管理制度，但维修维护和报废记录不完整 口尚未建立管理制度 四、信息安全防护管理情况 网络边界防护管 理 网络访问控制：□有访问控制措施□无访问控制措施 网络访问日志：口留存日志□未留存日志 安全防护设备策略：□使用默认配置□根据应用自主配置 门户网站安全管 理 网页防篡改措施：□己部署□未部署 网站信息发布管理：口已建立审核制度，且审核记录完整 □己建立审核制度，但审核记录不完整 口尚未建立审核制度 电子邮箱安全管 理 邮箱使用：口仅限本部门工作人员使用 口除本部门工作人员外，还有其他人员在使用 账户口令管理：口使用技术措施控制和管理口令强度 口无口令强度限制措施  终端计算机安全管理终端计算机安全管理方式：口使用统一平台对终端计算机进行集中管理口用户分散管理接入互联网安全控制措施：口有控制措施（如实名接入、绑定计算机IP 终端计算机安全管理 终端计算机安全管理方式： 口使用统一平台对终端计算机进行集中管理 口用户分散管理 接入互联网安全控制措施： 口有控制措施（如实名接入、绑定计算机IP和MAC地址等） □手您吿||培* 存储介质安全管 理 ①存储阵列、磁带库等大容量存储介质安全防护: 口外联，但采取了技术防范措施控制风险 口外联，无技术防范措施 口不外联 ②移动存储介质管理方式： 口集中管理，统一登记、配发、收回、维修、报废、销毁 □未采取集中管理方式 rh N 仁 曰：酒四布炳 rm■:厶及 I~I rn WJ 及 II 土 W3 及 Ml Ml 五、信息安全应急管理情况 信息安全应急预口已制定本年度修订情况：口修订□未修订 信息安全应急预 口已制定 本年度修订情况：口修订□未修订 口未制定 信息安全应急演 □本年度己开展□本年度未开展 信息安全灾难备 ①重要数据：□备份□未备份 ②重要信息系统：□备份□未备份 应急技术支援队 口部门所属单位 □外部专业机构 □无 六、信息技术产品应用情况 服务器 总台数: ,其中国产台数： 使用国产CPU的服务器台数: 终端计算机（含 笔记本） 网络交换设备 （路由器、交换机 .be 总台数: 总台数: ,其中国产台数： 使用国产CPU的计算机台数: ,其中国产台数: 等） 操作系统 服务器操作系统情况： 安装Windows操作系统的服务器台数：安装Linux操作系统 的服务器台数：安装其他操作系统的服务器台数： 终端计算机操作系统情况： 安装Windows操作系统的计算机台数：安装Linux操作系统 的计算机台数：安装其他操作系统的计算机台数： :=| ：=| 数据库公文处理软件（终端计算机安 装） 总套数: ,其中国产套数: 安装国产公文处理软件的终端计算机台数：安装国外公文处理软件 的终端计算机台数： ①安装国产防病毒产品的终端计算机台数: 信息安全产品 ②防火墙（不含终端软件防火墙）台数： 其中国产防火墙的台数： 七、信息安全教育培训情况 培训人数 培训次数 专业培训 本年度接受信息安全教育培训的人数： 人 占本部门总人数的比例： ％ 本年度开展信息安全教育培训的次数： 次 本年度信息安全管理和技术人员参加专业培训： 人次 八、信息安全经费预算投入情况 经费预算 经费投入 本年度信息安全经费预算额： 本年度信息安全经费投入额： （上一年度信息安全经费投入额- 万元 万元 万元） 九、本年度