现场检查记录表.docx

现场检查记录表 申请人名称： 申证食品品种类别： 申请生产食品申证单元： 生产场所地地 检査日期: 年 月 □ 申査人员签字： 观察员签字： 企业签字盖章: 使用说明 本检査记录表适用于对设立食品生产企业的申请人规定条件中申请材料的 审核和生产场所检査。 本申查记录表分为：申请材料申核和生产场所检査两个部分共37个项目。 对每一个审査项目均规定了 “符合”、“基本符合二“不符合”的判定标准。 检查组应按照对每一个检查项目的检查情况和判定标准，填写检査结论。 “检查记录一栏应当填写检査发现的基本符合和不符合情况。 一、 申请材料审核 序 号 内 容 检査项目 判定标准 检査方 法 检査结论 检査记 录 1. 1 组 织 领 导 1.申请人治理结 构中至少有一人 全面负责质量安 全工作。 制度规定了该人 负责质量安全工 作的职能，符合； 制度对质量安全 工作负责人规定 不清楚，基本符 合： 制度未规定质量 安全工作负责 人，不符合。 査看文 件 □符合 口基本符合 口不符合 ( 1) 2.申请人应设置 相应的质量管理 机构或人员，负 責质量管理体系 的建立、实施和 保持工作。 申请人有明确的 机构或专职人员 负责质量管理工 作，符合； 有机构和兼职人 员负责质量管理 工作，基本符合； 无机构和人员负 责企业的质最管 理工作，不符合。 査看文 件 □符合 口基本符合 口不符合 ( 2) 1. 2 质 量 目 标 申请人应制定明 确的质量安全目 标。 有明确的质量安 全目标，符合： 质量安全目标不 明确，基本符合： 无质量安全目 标，不符合。 査看文 件 □符合 口基本符合 口不符合 ( 3) ?三大 内 容 检査项目 判定标准 检査方 法 检査结论 检査记 录 1. 3 管 理 职 责 1.申请人制定各 有关部门质量安 全职责、权限等 情况的管理制 度。 制定了管理制 度，并规定各有 关部门质量职 责、权限，且内 容合理，符合： 规定的内容不全 面，基本符合： 没制定质量管理 制度或制定了部 门质量管理制度 但内容不合理， 不符合。 査看文 件 □符合 口基本符合 口不符合 ( 4) 2.申请人应当制 定对不符合情况 的管理办法，对 企业出现的各种 不符合情况及时 进行纠正或采取 纠正措施。 制定了不符合情 况管理办法，符 合, 制定了不符合情 况管理办法，但 内容不合理，基 本符合； 未制定不符合情 况管理办法，不 符合。 査看文 件 □符合 口基本符合 口不符合 ( 5) 1. 4 人 员 要 求 1.申请人应规定 生产管理者职 责，明确其责任、 权力和义务，生 产管理者的资格 应符合有关规 定。 明确，符合； 符合资格规定， 责任、权力或者 义务规定不明 确，基本符合； 资格不符合规 定，或未明确责 任、权力和义务， 不符合。 査看文 件和证 件 □符合 口基本符合 口不符合 (6) ?三大 内 容 检査项目 判定标准 检査方 法 检査结论 检査记 录 2.申请人应规定 质量管理人员的 职责，明确其责 任、权力和义务。 质量管理人员资 格应符合有关规 定。 明确，符合： 符合资格规定， 责任、权力或者 义务规定不明 确，基本符合： 资格不符合規 定，或未明确责 任、权力和义务， 不符合。 査看文 件和证 件 □符合 口基本符合 口不符合 (7) 1. 4 人 员 要 求 3.申请人应规 定技术人员的职 责，明确其责任、 权力和义务。技 术人员资格应符 合有关规定。 明确，符合； 符合资格规定， 责任、权力或者 义务规定不明 确，基本符合； 资格不符合规 定，或未明确责 任、权力和义务， 不符合。 査看文 件和证 件 □符合 口基本符合 口不符合 (8) 4.申请人应规 定生产操作人员 的职责。明确其 责任、权力和义 务。生产操作人 员资格应符合有 关规定。 明确，符合； 符合资格规定， 责任、权力或者 义务规定不明 确，基本符合； 资格不符合规 定，或未明确责 任、权力和义务， 不符合。 査看文 件和证 件 □符合 口基本符合 口不符合 (9) 技术 标准 1.申请人应具 备审査细则中规 定的现行有效的 国家标准、行业 标准及地方标 准。 具有申査细则中 规定的产品标准 和相关标准，符 合； 缺少个别标准， 基本符合； 缺少若干个标 准，不符合。 査看标 准 □符合 口基本符合 口不符合 (10)  序 号 内 容 检査项目 判定标准 检査方 法 检査结论 检査记 录 2,明示的企业 标准应按《食品 安全法》的要求， 经卫生行政部门 备案，纳入受控 文件管理。 符合要求，符合； 己经过备案，但 未纳入受控文件 管理，基本符合； 未经过备案，不 符合。 査看标 准 査看证 明、标 识。 □符合 口基本符