外购(协)件不合格品管理规定.docxVIP

外购（协）件不合格品管理规定 1.目的 为使不符合要求的外购（协）件及时得到有效识别和控制，以防其混入产品流 程影响产品之质量，为确保公司产品质量，特制定本管理办法 使用范围 本管理办法适用于本公司所有外购（协）件不良品的处置及控制。 相关文件及术语 无 管理职责 4. 1.质量部 质量检验室检验员负责对不合格品进行标识，将不合格品信息传达给采 购部采购员。 采购部 4.2.1采购部对外购（协）件不合格品，联系供方进行退货，并按生产计划时间 补回，并督促供货方落实《纠正/预防报告》 4.2.2 对于不合格品的“选检”、“让步接收”及“返工/返修”，由采购部提出 申请，在申请过程中，各相关部门予以确认。 生产管理部物料管理室负责对不合格品隔离存放。 财务部负责核算监督相关费用。 5.管理内容和流程 外购（协）件不合格品控制流程 作业流程 工作内容 支持文件、表单 进货检验中发现不合格品，由检验员标识、隔离，并上 〈〈产品检验报告 不合格品提出单》 不合格品提出 报质量检验室 室验检量质 质量检验室判定 4 质量检验室主任对检验情况进行确认， 并作岀处置意见; 视检验情况决定是否采取纠正预防措施； 通知采购部向供货方反馈质量信息； 《产品检验报告 单》 《纠正Z预防报 告》 门部各 挑选使用 返工返修 让步接收 整批拒收 整批拒收：采购部办理退货手续，并落实 3个工作日内 退货。 让步接收：由采购部办理《让步接收/申请评审单》，质 量、技术等相关部门在《让步接收/评审单》上注明意见 /建议后报公司核准。如有顾客要求，让步接收还需得到 顾客或其代表的批准 返工/返修：供方制定返工或返修工艺，由本公司工艺 部门确认后，采购部组织对返工/返修产品的作业，检验 员必须重新检验，合格后方可入库 挑选使用：采购部组织实施，挑选后的零件必须重新提 交检验 返工、全检所产生费用，由各部门计算，质量部进行汇 总 《退货单》 《返工Z返修工 艺》 《让步接收申请 Z评审单》 《产品选检申报 单》 门部各 识录标记 如对质量检验室判定结果有异议，可填写相应表单（《产 品选检申报单》、《让步接收申请/评审单》）进行评审。 让步申请如批准，质量部应进行产品跟踪上并在物料上 明显标识，方可发放物料。 让步申请未得到批准的，则采用退货方式处理 记录归档、物料放行 产品处理结束后，质量部将所有记录汇总， 进行 存档 《记录清单》 零部件让步放行申请、评审单 报告编号: 名称 图号 物料编码 数量 申请部门 申请日期 产品缺陷问题描述： 另附资料：□不良样品 □检查报告 □其他 申请让步或放仃的理由描述： 申请人： 日期 部门确认： 日期： 改进/纠］ 责任人： 正措施： 日期： 审核： 日期 1： 会签记录 技术部 工艺处 生产部 销售部 质量部 最终判定结果： □冋意放行 □不冋意放行 公司主管领导意见： 批准： 日期： 备注：1.《产品让步放行申请/评审单》必须由申请部门如实填写申请理由，产生原因和改 善对策。方可交相关部门评审。 《产品让步放行申请/评审单》最终判定结果由公司主管领导或公司主管领导其指定 人员批准后放行 《产品让步放行申请/评审单》由质量部存档保存 当各相关部门意见不一致时，以最终判定结果为准。 退货单 称 名 品 产 号 图 位 单 (% 价 单 量 数 %) zf? 额 金 注 备 ①仓库 ②财 财务 ③采 L 总 ≡ 购 主 货 退 ④供方 接受单位名称: 退货批单编号: 客户签章确认： 经办人: