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电器公司程序文件：内部质量审核控制程序 文件编号 YJ/QP-01.18 内部质量审核控制程序 版次 A/0 页码 第1页 共4页 1．目的与适用范围 1.1目的 使内部质量审核按照规定的、规范的要求进行，通过内部质量审核以验证质量活动和相关结果是否符合质量管理体系程序和计划的安排，建立内部质量审核程序，确保质量管理体系的符合性、有效性和批量生产认证产品与型式试验合格的产品的壹致性，并记录内部审核结果。 对于顾客的投诉，尤其是对产品不符合标准要求的投诉，应保存记录并应作为内部质量审核的范畴来输入。 对审核中发现的问题，应有相应的纠正措施，并记录。 1.2适用范围 本程序适用于本公司内部质量审核的过程控制。 2．职责 2.1质量负责人负责组织和实施内部质量审核活动。 2.2技质部负责编制本公司年度内部质量审核计划、组织、协调、指导、督促和检查全部审核活动。 2.3从事内部质量审核人员负责按本公司年度内部质量审核计划的安排、制订内部质量审核实施计划、实施审核、提交审核结果。 3．工作程序 3.1内部质量审核计划 3.1.1内部质量审核计划分为年度质量审核计划和内部质量审核实施计划。 年度质量审核计划是年度内本公司对下属各部门开展的质量活动，按质量管理体系要求进行审核的日程安排； 内部质量审核实施计划是内部质量审核员根据本公司年度质量审核计划的日程安排，制订的对审核对象进行审核的内容和时间安排。 3.1.2内部质量审核计划经质量负责人审批后，由技质部负责将该计划通知受审核部门和执行审核任务的审核员。 3.2审核员 3.2.1执行审核任务的审核员由质量负责人指定，承担审核任务的审核员，必须与受审核活动无直接责任。 3.2.2审核员必须具有相应的知识和经验： 电器公司程序文件 文件编号 YJ/QP-01.18 内部质量审核控制程序 版次 A/0 页码 第2页 共4页 通过ISO9001：2000标准和CCC认证知识的学习和培训； 通过实施内部质量审核的知识的学习和培训； 了解和掌握本公司质量体系文件的要求； 熟悉所承担的审核任务涉及到的专业知识； 能准确地发现和判定质量活动中存在的不合格或缺陷。 3.3实施审核 3.3.1实施内部质量审核的首次会议 按本公司年度质量审核计划的安排，在实施审核前由质量负责人主持召开首次会议，受审核部门的主要负责人和承担审核任务的审核员参加； 由质量负责人宣布审核目的、范围和派出的审核员名单，并阐明审核员要注意的重要问题； 由审核组长宣布对各部门审核的时间安排和审核内容； 首次会议若受审核部门对审核安排提出问题，由质量负责人协调和决定。 3.3.2现场审核 审核员应根据内部质量审核计划安排，到指定的部门或现场实施审核，被审核部门负责人有责任回答审核员提出的问题，并提供记录和证据供审核员查阅。 审核员对审核中出现的不合格或缺陷应立即向受审核部门的负责人提出，受审核部门负责人应立即指派人员调查产生不合格或缺陷的原因； 审核员应对审核发现的不合格或缺陷作记录，其记录的内容应客观、准确、全面； 审核员应在限定的时间内完成审核工作，除非得到质量负责人的特别准许； 3.3.3不符合报告 审核员在审核工作结束应立即就审核中发现的不符合或缺陷提交不符合报告，受审核部门的负责人应在不符合报告上签字确认，若受审部门对不符合有异议，由质量负责人负责裁决； 受审核部门负责人对存在的不符合或缺陷在调查产生原因的基础上，应制订纠正措施，审核员有责任对纠正措施的可行性做出评价； 审核员在不符合报告完成后，应附上审核记录，呈交质量负责人审核。 电器公司程序文件 文件编号 YJ/QP-01.18 内部质量审核控制程序 版次 A/0 页码 第3页 共4页 3.3.4内部质量审核的末次会议 末次会议由质量负责人主持召开，受审核部门主要负责人和承担审核任务的审核员参加； 由审核员通报审核结果，指出不符合或缺陷的严重程度； 受审核部门的负责人就存在的不符合或缺陷报告查明原因并提出及采取纠正措施； 质量负责人应对存在的不符合或缺陷产生的原因进行评价，对执行纠正措施的责任，部门和相关部门提出要求，对实施纠正措施所遇到的问题进行处理。 3.4 审核报告 3.4.1末次会议后，由技质部根据不符合报告和末次会议的决定，整理出审核报告（文件），审核报告应对质量体系运行的有效性及产品壹致性做出评价，由质量负责人审定后呈报总经理后通知相关部门。 3.4.2对审核中发现的不符合或缺陷，执行《纠正措施控制程序》。 3.4.3内部质量审核的执行文件、记录、不符合报告和审核报告由技质部负责存档保管。 3.5 跟踪审核 3.5.1在每次内部质量审核活动后，技质部负责根据不符合部门提交的“纠正措施”，安排跟踪审核活动，经质量负责人审批后，通知承担审核任务的审核