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电器公司程序文件：采购控制程序? 文件编号 YJ/QP-01.11 采购控制程序 版次 A/0 页码 第1页 共3页 1. 目的： 对采购、外协工作过程进行控制以保证所采购的辅助材料和外购、外协加工件（以下简称采购产品）符合我厂规定的要求。 2．范围； 适用于本公司对所有采购产品的控制。 3．职责： 3.1采购部负责采购计划的编制和实施，负责对生产中所需采购产品的采购； 3.2技质部负责编制零部件进货检验规范、零部件入厂抽样方案等采购文件；负责零部件的检测工作。 4 工作程序 4.1采购部负责编制《物资采购计划表》。 4.1.1编制《物资采购计划表》的依据： 根据仓库的库存量； 以上几月的销售情况； 车间配件领料排产申请表； 合格供方名录 4.1.2《物资采购计划表》的内容可包括以下内容： 采购产品种类； 型号规格； 数量； 4.1.3《物资采购计划表》由采购部长核准后实施采购。 4.2 采购及外协加工要求： 4.2.1 技质部负责编制采购产品的技术要求、技术标准、零部件图纸 及进厂检验、验证规定。 4.2.2 采购人员依据《零部件进货检验规范》，在《合格供方名录》范围内采购零部件。 4.2.3 入仓检验人员根据检验规范对采购产品进行进货检验，详见《过程和产品的检测控制程序》； 4.3 供方的选择和评定： 采购部对供方的选择和评价按《供方评审控制程序》执行。 电器公司程序文件 文件编号 YJ/QP-01.11 采购控制程序 版次 A/0 页码 第2页 共3页 4.4采购实施 4.4.1采购人员根据审批后的《物资采购计划表》在合格供方名录中进行采购。 4.4.2入仓检验员、仓管员分别对采购产品的质量和数量进行检验和验证。 4.4.3 检验合格后，检验员在《零部件进货检验报告》上签名，经技质部主管审核后，仓管员方能办理入仓手续。 4.5在供方货源处的验证； 4.5.1当供货数量大、金额高、路途远、运输困难、生产周期及本企业不具备相应的检测手段时，只要有可能因供货不合格而影响企业履行合同时，就应进行货源处的验证，实施货源处的验证应由采购部提出，技质部决定派出质检人员进行，货源验证合格后，才能向企业发货。 4.5.2技质部根据《零部件进货检验规范》进行检验，并保存检验记录。 4.5.3顾客在供方货源处验证 当顾客要求在供方货源处进行验证时，采购部应在采购信息中规定预期验证的安排和产品施行办法。 4.6质量反馈及退货； 4.6.1对经检验判定不合格的采购产品及外协加工件由技质部出具有关 检验报告，采购部负责联系供方退货； 4.6.2技质部负责收集、整理外购、外协采购产品使用的质量信息，交 质量负责人审核后，由采购部反馈给分承包方。 4.7对供方控制的方式和程度 应根据采购产品的类别、供方的业绩，调整控制力度，可对供方进行以下处置：1）表扬和奖励。 2）调整供货份额。 3）发出整改通知书，所供产品质量发生问题时，应由技质部对其发出期限整改通知，在整改期间应加严检验。 4）实施第二方审核。必要时，可由采购部派出审核组到供方现场进行第二方审核，以促其整改。 5）发出警告。所供产品质量发生较大质量问题或整改不力者，应由采购部对其发出警告，并限期整改。在整改期间暂停进货，整改后应重新评价。 6）取消供货资格。对所供产品质量发生重大质量事故或警告后，限期 电器公司程序文件 文件编号 YJ/QP-01.11 采购控制程序 版次 A/0 页码 第3页 共3页 整改仍评价为不合格者，取消其合格供方资格。 4.8 对供应商应进行日常管理，每月对其考核壹次，作为年度合格供方考核的重要依据，考核内容包括供货质量、价格、配合度、逾期率，并见其记录在《合格分供方分期考核表》。 5 相关文件 5.1 YJ/QP-01.19《过程和产品的检测控制程序》 5.2 YJ/QP-01.12 《供方评审控制程序》 5.3《零部件进货检验规范》 6.0 质量记录 本程序产生的可追溯性标识和记录等质量记录由采购部按YJ/QP-01.02《质量记录控制程序》规定予以保存。 6.1物资采购计划表 6.2暂收单 6.3物资入仓单 6.4不合格品退货单 6.5合格供方分期考核表