公司风险分级管控与隐患排查治理双体系双控手册2022-2024.docxVIP

I 泡沫模型公司 安全生产风险分级管控 与隐患排查治理手册 编制单位：泡沫模型公司 编制日期：二〇二二年八月 Ⅱ 发布令 为落实《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故 工作指南的通知》 (安委办〔2016〕3号)、 《国务院安委会办公室 关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》(安委 办〔2016〕11号)、 《市安委会关于构建安全风险管控和隐患排查 治理双重预防机制的实施意见》 (津安生〔2016〕17号)、 《XX 市 标本兼治防范遏制重特大事故工作实施意见》 (津安生〔2016〕13 号)、市应急局关于印发《工贸企业安全生产风险分级管控与隐患排 查治理机制建设工作指南(暂行)》的通知(津应急〔2021〕13号) 《工贸行业小微企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机 制建设指导手册》等相关文件精神，构建风险分级管控和隐患排查治 理双重预防工作机制，落实生产经营单位安全生产主体责任，强化安 全生产监督管理，预防和减少生产安全事故，现制定了《安全生产风 险分级管控与隐患排查治理手册》文件，经批准，现予发布。 望各部门及全体职工认真履行职责，按工作要求做好安全生产风 险管控与隐患治理双重预防机制建设工作。 主要负责人(签字) 单位(盖章) 年 月 日 ⅢI 目 录 第一章 总 则 1 1.1适用范围 1 1.2规范性引用文件 1 1.2.1 国家法律、法规 1 1.2.2行政法规依据 1 1.2.3 部门规章依据 2 1.2.4地方性法规及地方性规章 2 1.2.5规范性文件 3 1.2.6技术标准依据 4 1.3术语与定义 6 第二章 企业基本情况 9 2.1企业基本情况概况表 9 2.2企业地理位置及平面布置情况 10 2.2.1 企业地理位置 10 2.2.2企业平面布置情况 10 2.3企业生产工艺描述 11 2.3.1 汽车模具专用板材 11 2.3.2汽车模具 13 2.4企业生产设备设施情况 13 2.5企业原辅材料及产品情况 14 2.5.1 主要原辅材料消耗情况 14 2.5.2主要产品产出情况 14 第三章 企业危险因素辨识与分级工作流程及方法 15 3.1危险因素辨识与分级方式及成员 15 3.1.1 危险因素辨识与分级方式 15 3.1.2危险因素辨识与分级成员 16 3.2辨识与分级工作流程 16 3.3辨识与分级工作的方法 17 IV 3.3.1 LEC评价法 17 3.3.2 风险等级的确定 18 3.3.3 风险等级的管控 20 第四章 企业危险因素辨识与分级的实施 22 4.1作业活动清单 22 4.2设备设施清单 25 4.3工作危害分析评价表(JHA+LEC) 26 4.4安全检查分析评价表(SCL+LEC) 33 4.5汇总分析 49 4.5.1风险等级分布信息统计表 49 4.5.2风险分布平面图 50 4.5.3风险告知卡 51 4.5.4风险点管控清单 72 4.5.5 员工风险告知书 83 第五章 隐患排查治理 84 5.1企业内部管控层级检查表 84 5.2隐患排查治理登记台账 85 5.3领导干部定点联系要害部位(单位)检查记录表 86 5.4基础管理类隐患排查项目清单 88 5.5 生产现场类隐患排查项目 91 5.6隐患整改通知单 100 5.7安全生产重大隐患报告表 101 附件 102 附件1:关于成立安全生产双重预防体系建设领导小组的通知 102 附件2:安全生产双重预防体系建设实施方案 104 附件3:风险分级管控制度 110 附件4:安全风险公告制度 115 附件5:事故隐患分析会制度 117 附件6:隐患排查治理制度 119 V 附件7:教育培训制度 125 附件8:考核奖惩制度 127 附件9:较大及以上安全生产风险分级管控工作方案 130 附件10:隐患排查治理及验收台账 133 泡沫模型公司岗位安全风险分级管控与隐患排查治理手册 1 第一章 总则 1.1适用范围 本手册规定了本公司风险分级管控体系建设的术语和定义、基本程序、 风险识别评价、档案记录、分级管控效果、持续改进、隐患排查治理等内容。 本手册适用于本公司范围内的风险识别、评价、分级、管控工作。 1.2规范性引用文件 根据工贸企业危险因素辨识管控风险评估报