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电器公司程序文件：管理评审控制程序 文件编号 YJ/QP-01.05 管理评审控制程序 版次 A/0 页码 第1页 共4页 1．目的 1.1目的 1.1.1 确保质量体系持续有效地满足ISO9001：2000标准和《强制认证产品公司质量保证能力要求》的要求；1.1.2 确保质量体系适宜于实现本公司的质量方针和目标的要求。 2适用范围 本程序适用于本公司最高管理者(总经理)对本公司质量体系之现状、适宜性和有效性进行评审。 3．职责3.1 最高管理者(总经理)负责管理评审活动；3.2 管理者代表向企业最高管理者(总经理)报告质量体系运行情况；负责收集和提供管理评审所需资料；负责管理评审计划的实施及组织协调工作；3.3 各相关部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需资料；负责落实评审中提出的纠正和预防措施的实施工作；3.4 技质部负责管理评审后的跟踪检查和报告工作。 4．工作程序 4.1.1 管理评审的频次 管理评审原则上应在内部质量审核的基础上进行，壹般情况下每隔十二个月至少评审壹次。 4.1.2 如下特殊情况，可增加评审频度：a）质量方针、目标之修改；b）组织机构之重大调整；c）本公司经营战略、市场环境发生重大变化；d）质量体系文件之重大修改或补充； e）工艺、技术条件出现较大改变f）客户投诉/退货，影响重大；g）质量事故之重大发生； h）总经理认为需要的其它情况。 4.2 管理评审的形式 4.2.1壹般是会议形式，特殊情况下可在现场进行，但必须保证参加评审的人员 都参与； 电器公司程序文件 文件编号 YJ/QP-01.05 管理评审控制程序 版次 A/0 页码 第2页 共4页 4.3管理评审的参加人员： 总经理、管理者代表/质量负责人、各部门负责人及总经理认为需参加的人员。 4.4管理评审的实施； 4.4.1管理评审是在本公司进行了壹次全面的内部质量审核后进行的评审活动； 4.4.2管理评审工作计划的编制： 由管理者代表/质量负责人根据内部审核的有关情况，纠正和预防措施的实施情况，顾客的有关投诉等制订《管理评审计划》，报总经理批准，技质部提前五天将《管理评审计划》发到参加评审的部门和人员，参加评审各部门做好评审前的准备工作。 4.4.3管理评审工作计划包括： 评审的目的及范围 评审内容 评审方式； 准备工作要求； 参加评审人员； 评审的时间安排。 4.4.4 评审资料准备管理者代表/质量负责人组织，相关职能部门协助，依据《管理评审计划》中评审内容及准备工作要求，调查有关问题和实际情况、收集并提交有关文件和资料。 4.4.5 管理评审总经理依据《管理评审计划》组织评审，会议议题可包括：a) 质量体系对各项标准的符合性；b) 质量体系对实现质量方针、目标的有效性；c) 质量体系对外部市场环境的适应性；d) 内部质量审核情况；e) 质量目标达标情况分析；f) 预防措施实施情况； g) 产品质量对比分析；h) 销售合同执行情况；i) 服务质量分析。 电器公司程序文件 文件编号 YJ/QP-01.05 管理评审控制程序 版次 A/0 页码 第3页 共4页 4.4.6参加评审会议的人员必须在《管理评审签到表》上签到，评审组成员对发现重大的涉及面广的、难纠正或难预防的、反复出现的问题，提出并进行讨论，研究分析，以便制订改进措施。 4.4.7技质部做好《管理评审会议记录》。 4.5评审后的工作； 4.5.1无论是壹般管理评审或紧急管理评审，评审会议结束后，质量负责人应编制《管理评审报告》； 4.5.2管理评审报告内容： 评审的目的； 评审范围； 评审内容； 评审依据； 参加人员；会议纪要； 总结； 附《纠正和预防措施活动表》； 4.5.2管理评审报告经总经理批准后，分发给下列部门人员： 总经理； 质量负责人； 参加会议的主要人员； 改进措施的责任部门； 技质部。 4.6改进措施的跟踪及验证 4.6.1质量负责人应根据《纠正和预防措施活动表》中要求的改进措施完成期限，进行跟踪，监督改进措施责任部门的落实情况，并将检查结果记录于《纠正和预防措施活动表》上。 4.6.2必要时，质量负责人或总经理对改进措施的完成效果进行验证，所有经验证有效的改进措施，就纳入体系文件，做为以后质量体系运行的依据。 4.6.3技质部应将评审计划、报告、会议记录等加以妥善保存，并文件的发放记录在《管理评审文件发放记录表》。 相关文件 电器公司程序文件 文件编号 YJ/QP-01.05 管理评审控制程序 版次 A/0 页码 第4页 共4页 5.1 YJ/QP-01.01《文件控制程序》 5.2YJ/QP-01.02《质量记录控制程序》 5.3YJ/QP-01.22《纠正措施控制程序