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建材制造有限公司试验室程序文件：文件控制程序 文件编号：.002 文件控制程序 页 码：第1页共3页 修订状态：第A版第0次修订 颁布日期：2021年 1、目的 对质量管理体系所要求的文件（包括资料数据及需要控制的外来文件及标准）进行控制和维护，试验室应建立并保持文件编制、审核、批准、标识、发放、保管、修订和废止等的控制程序，确保文件现行有效。 2、适用范围 本程序适合于试验室质量管理体系文件编制、审核、批准、标识、发放、保管、修订和废止等管理。 3、职责 3.1试验室资料员负责质量管理体系文件的管理。 3.2质量负责人负责质量管理体系文件的控制与维护。 3.3试验室主任（技术负责人）负责相关文件的审核与批准。 4、控制要求 4.1文件编制、审核与批准 4.1.1质量体系文件（三层次）由试验室资料员负责编制； 4.1.2质量手册由质量负责人审核、试验室主任批准。 4.1.3程序文件及作业指导书由技术负责人审核，质量负责人批准。 4.1.4各试验报告由检测员编制、检测组组长审核、由技术负责人批准。 各类层次文件要求经相关人员批准生效后方可流通使用。 4.2文件的管理 4.2.1质量体系文件的发放 质量体系文件由试验室资料员负责发放，在发放过程中要求保留相关发放记录，发放依据发放计划实行，如质量体系文件需要向外部发放，要求经试验室主任批准。 4.2.2技术资料的发放 技术资料（包括各项试验报告、混凝土施工类其他技术文件）向内发放时要求填写 发放记录，重点针对生产部、搅拌楼发放。如技术资料需要向外（客户）发放时， 建材制造有限公司试验室程序文件： 文件编号：.002 文件控制程序 页 码：第2页共3页 修订状态：第A版第0次修订 颁布日期：2021年 要求经有关人员签字确认后执行。 4.2.3文件的回收与保管 资料员负责文件的保管。所有文件作废或文件持有人离职离岗时，需要对文件实施回收，回收要求留下相关记录。 4.2.4文件的标识 A层质量手册 JLSYQ/M2011 .※※※ B层 程序文件 .※※※ C层 其它质量文件、作业指导书 JLSYQ/SH2011 .※※※ 其他 表格 JLSYQ/RE2011 .※※※ 其中：JLSY代表本试验室 Q/M代表质量手册 Q/S代表程序文件 Q/SH代表作业指导书 Q/RE代表质量表格 2011代表文件发布年号 ※※※代表序列号 为保证文件清晰易于识别，流通文件要求具有适用性标识，主要通过“有效文件”与“作废文件”印章进行标识。 试验室所用技术标准及质量体系文件，要求建立台帐并编号。 4.2.5文件的修订和废止 （1）如果发现管理体系在动作过程中需要修订时，管理体系文件必须作相应更改。 （2）一般性文件的更改由文件编制部门按原程序进行申请、起草、审核和批准。如有特殊情况，文件更改须指定部门实施会签（一般由文件相关部门责任人），该部门应获得原审批所依据的背景材料。 （3）所有文件更改后，应将更改单由资料员保留。 建材制造有限公司试验室程序文件： 文件编号：.002 文件控制程序 页 码：第3页共3页 修订状态：第A版第0次修订 颁布日期：2021年 （4）更改后文件需要进行及时发放，并及时收回原作废文件，作废文件需要进行必要作废标识。 4.2.6文件保存 ①文件保存期按有关文件规定执行。 ②文件应存在干燥、通风、安全、便于查阅的地方。 ③文件的借阅，应办理登记手续。 ④如有保密要求文件，经主任批准，方可查阅、复印。 4.3外来文件管理 外来文件包括有关法律法规、标准规范与行业、政府相关文件，客户（或其他供应商）相关技术文件（如合同及原材料合格证）。资料员要求对外来文件进行合理识别，并建立台帐，保证外来文件的齐全性与有效性。 5相关文件 《实验室资质认定评审准则》 4.3 -021 《检测报告管理程序》