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文件编号 JSF105-2010 锅炉安装材料控制程序 版次 A 材料控制程序 修改次 0 页码 第 1 页 共 5 页 目的 对采购过程及供方实施控制，确保采购产品满足规定要求。对材料的检验、保管、发放及余料处理进行控制和验证，以确保入库的材料符合规定的质量要求。 范围 用于锅炉安装使用的材料（包括零部件、配套设备，下同）的采购及相应供方的评价、选择和控制，以及材料的检验、保管、发放、余料处理及材料代用等全过程的管理。 职责 1工程部主管原材料、外购件、配套辅机（水泵、燃烧器、减速机）、铸件的采购控制，并组织对供方的调查评定。 2工程部负责提供采购清单及采购产品的技术要求。 3质量保证工程师负责采购产品的验证。 4工程部、质量保证工程师根据需要参与对合格供方的评定。 5经理审核采购计划并负责对合格供方的审批。 6设备材料负责人负责工程物资的调查、评价和保管、防护。 7质检负责人负责物资的检验、验证。 锅炉受压原材料需要代用时，由材料库提出申请并并填写“材料代用通知单”，注明代用材料的型号、规格、材质及代用原因，由材料责任师签字。 8压力容器主要受压元件材料需要代用时，由材料库提出申请，由技术负责人签字，提交原设计单位同意签字盖章后，才能使用。 9非受压元件材料代用，由材料库提出申请，填写“材料代用单”，经技术负责人审批签字。 10材料单用单经签字生效后，由材料库发至工程部。 采购控制 1根据采购产品的重要性，采购物资的分类 根据我购物资对工程质量的影响程度，本公司将外购物资分为A、B两类： A类物资，即重要物资的构成最终工程的主要成分和关键部分，直接影响最终工程的使用和安全性，具体包括有钢材、管道元件、焊材等。 B类物资，即为构成工程的辅助材料，对最终工程质量有一定的影响，但可以采取措施予以纠正的物资。个体包括：防腐材料、保温材料、油漆、水电管线、小五金等。 2对供方的评定和选择 按照满足合同要求的能力来评定和选择供方。选择评定方法根据产品类别予以规定。 2.1　A类产品 工程部根据综合信息进行调研，选择质量、价格、产地、生产能力、售后服务、运输适宜的供货单位，作为评选合格供、包方，通过以下方式进行评定和选择。 1)新的供货单位由工程部组织有关责任人进行现场调查，了解供货单位的生产能力、技术能力、生产和检测设备、产品性能、供货质量和信誉、和产品现场管理以及质量管理体系的建立和有效运行。对上述情况进行综合评定。 2)对长期供货方（一年以上）产品质量稳定的供方方可根据进货检验记录进行检验并进行评价。 文件编号 JSF105-2010 锅炉安装程序文件 版次 A 材料控制程序 修改次 0 页码 第 2 页 共 5 页 2.2 B类产品 由采购负责人选择质量信誉好，价格合理的供货单位，由质量保证工程师对其产品质量进行检验，确认符合质量要求的经经理同意后，可作为合格供方。 合格供方由经理同意后，由工程部编制合格供方名录，发给采购人员和质量保证工程师。质量保证工程师在验证前应确认供货单位是否为合格供货方，并将不符合采购程序的采购活动反馈给工程部。 3 供货控制 3.1控制的方法和程序取决于合格供方提供产品的类别，对最终产品的影响，以及供方被证实的质量服务能力和业绩记录并进行控制，质量保证工程师对产品的合格供方质量进行跟踪验证，实施动态管理。 3.2当供方质量下降或质量波动时，质量保证工程师应将信息反馈给工程部，工程部与供方联系，通报其产品质量状况；提出限制整顿提高质量的要求并要求供方制定实施纠正措施计划。如在限期内供货单位产品质量仍达不到要求，则由工程部提出，经理批准，取消其合格供方资格，随之调整合格供方名单。 3.3对两年以上中断供货的供方，如需再次采购时，应对其进行考察，经经理同意后方可实施采购。 3.4采购产品评定报告由工程部归档保存。 3.5应按《合格供方名录》进行采购。如遇特殊情况，需临时性紧急采购时，采购负责人报经理批准后，方可采购《合格供方名录》之外的产品。 3.6对供方的控制 证实的质量和服务能力和业绩记录。控制方式为： 〈1〉签定包括产品技术要求和验收条件的合同／协议； 〈2〉对合格的供方实施动态管理，每年进行评价并及时调整合格供方名录。 4采购文件 4.1工程部设计输出中应有采购清单（外购件清单、标准件清单、铸件清单），采购清单应明确规定产品名称、规格、型号、材料、数量等。采购清单发放前应由质量保证工程师审批。 4.2工程部材料预算员应编制材料定额明细表、单台材料定额汇总表，其内容包括材料名称、规格、净重、定额。工艺员应编制外协明细表，其内容包括产品名称、规格和技术要求。上述文件应经工艺责任人审批后，发给工程部。 4.3工程部根据每月计划编制采购计划。采购计划应明确规定采购产品的名称、规格、型号、数量。数量