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文件编号 JSF102-2010 锅炉安装记录控制程序 版次 A 记录控制程序 修改次 0 页码 第 1 页 共 2页 目的 对记录实施控制，确保及时、准确提供工程（产品）质量和质量体系运行符合规定要求的客观证据，满足追溯要求。 适用范围 适用于对公司承建工程和质量体系运行满足目标要求作为证据和追溯依据的记录的控制和管理。 职责 1资料档案责任人负责对质量记录的真实性、有效性和标准性进行监督检查。 2资料档案责任人负责收集质量记录并及时存档。 3资料档案责任人管理本公司档案室并负责对归档的记录进行标识、编码、贮存、保管、查阅和处理工作。 工作程序 1质量记录的范围 1.1与工程质量有关的记录:各种原材料、半成品的质量证明文件；检验和试验记录；顾客提供财产的记录；产品标识和可追溯性记录；不合格品评审和处置记录；施工组织设计执行的相关记录；产品质量信息反馈及顾客投诉和服务记录等。 1.2质量体系运行记录：质量体系审核记录；管理评审记录；顾客要求评审记录；测量和监视装置的校准记录；过程控制和确认记录；监视、测量、分析和改进记录；纠正、预防和改进措施记录；人员资格培训评价记录等。 2质量记录的形式和要求 2.1记录一般采用表格的形式。特殊情况下也可以是文字、卡片、报告、光盘、磁带、胶片或样件。 2.2记录的填写应当及时，内容真实完整准确，字迹清晰。不得随意更改、涂抹。如发现数据填写错误，要用划线的方式进行更正，并签名、注上日期。 2.3记录应采用统一格式或用统一的表格，如需设计使用专用表格，应得到质量保证工程师批准。 3质量记录的收集、整理、归档 各种质量记录，认真整理并根据需要于次年三月底前由资料档案责任人归档。 4质量记录的贮存、保管 4.1记录归档后，由公司档案管理人员按档案管理规范要求进行组卷、编目、标识，建立《记录登记台帐》，以便于检索。 4.2归档后的记录应存放在专用档案柜内。档案库内保持清洁，做到防火、防盗、防潮、防照射、防蛀、防磁和防变质。 5质量记录的保存期限 a)质量管理体系运行记录：五年； b)一般工程（产品）及其过程记录：十五年； c)重点工程、代表性工程（产品）记录、管理评审记录：永久保存。 d)质量管理体系运行记录保存到期后，根据需要经质量保证工程师同意可以办理延期保存。 6记录的查阅和借阅 6.1记录原则上只供本公司员工工作需要时在档案室内查阅，因工作需要借阅记录时，应填写《记录借阅审批表》，质量保证工程师批准后方可借阅。 6.2合同要求时，记录也可以在商定时间内提供给顾客，但需经过质量保证工程师批准。 7记录的销毁 对超过保存期限的记录，经质量保证工程师批准后方可予以销毁，并按《质量记录销毁清单》要求做好记录。 相关/支持性文件 技术文件管理制度（JSF210-2010） 文件控制程序 （JSF101-2010） 记录 在实施本程序时，应及时准确地完成以下质量记录 文件(记录）销毁记录表 JSF901-06-2010 记录清单 JSF902-01-2010