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电梯有限公司预防措施程序 文件编号：SMP -CX-4-14 版本号：/修改状态：A/0 页码：1/3 1、目的 编制本程序的目的是为了消除潜在的不合格、缺陷或其它不希望发生情况的成因，防止不合格的发生． 2、适用范围 本程序适用于预防措施的制定，实施与控制． 3、职责 3.1行财部负责对公司潜在不符合项信息的识别与评审，预防措施的制定、检查和验证工作，并将经实施、验证有效的预防措施纳入相应的技术。管理文件． 3.2各部门负责对本部门潜在不合格品或不符合项信息的识别与评审，制定， 实施预防措施，并对其有效性进行验证． 4、 程序 4.1要求 各部门必须识别潜在的不合格信息，确定措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生．预防措施应与潜在问题的影响程度相适应． 4.2 识别潜在的不合格 4.2.1 潜在不合格信息的来源潜在不合格信息主要来自： a)顾客需求和期望； b)市场分析； c)管理评审的输出； d)顾客满意程度测量的输出； e)数据分析的输出； f)过程监视和测量、评价的结果． 4.2.2 潜在不合格识别与评审 各部门根据收集的信息，对潜在不合格的下述情况进行识另TJ与评审： a)可能产生的不合格； b)可能产生不合格的范围和影响； 潜在不合格的危害(对公司、顾客及相关产品带来的危害)； 可能产生潜在不合格的原因； 其它 4．3 潜在不合格原因的分析与确定 电梯有限公司预防措施程序 文件编号：电梯有限公司14 版本号：/修改状态：A/0 页码：2/3 各部门根据对潜在不合格信息识别与评审的结果，采用分析会等形式及适用的技术和工具、别人的和自己的经验对潜在不合格进行分析后，确定其产生的根本原因． 4.4提出预防措施 潜在不合格的责任部门针对潜在不合格产生的原因及其影响程度，提出消除潜在不合格原因的措施，包括： a)所进行的活动和活动顺序及接口； b)活动的时间(重点为关键时间)： c)活动的责任人(组织者和参加者)； d)有效性验证的要求； e)其它必须的规定． 4.5评价预防措施 潜在不合格的责任部门负责人组织有关的人员，利用自己的或他人的经验和适用的方法对预防措施的针对性和可行性进行评价． 经评价后的预防措施应达到： a)针对了潜在不合格的原因； b)活动明确、顺序合理、接口清楚、责任落实； c)具有所需的资源； d)安排的时间合理； e)能够对其进行验证． 4.6确定预防措施 各部门根据评价结果制定的预防措施，经部门负责人批准后组织实施． 对公司有重大影响的预防措施由部门负责人审核，行财部会签，总经理或管理者代表批。 当预防措施的实施涉及其它部门时，须提请相关部门会签。 经批准的对公司有重大影响的预防措施分发行财部及需要实施和配合实施的部门，其余的预防措施，分发实施和配合实施的部门。 4.7实施 各责任部门负责人负责组织本部门人员实施预防措施，记录预防措施的实施结果并予以保持。 4.8验证 各责任部门须对预防措施的有效性进行验证与评价，对验证结果不理想 电梯有限公司预防措施程序 文件编号：电梯有限公司14 版本号：/修改状态：A/0 页码：3/3 或无效的预防措施，须分析原因，重新制定并实施预防措施。 行财部采用抽样检查的形式对公司有重大影响的预防措施的有效性进行验证与评价，对验证结果不理想或无效的预防措施，应分析原因，重新指定并实施预防措施． 4.9永久性措施 经最后验证、评价为有效的预防措施，行财部应根据实施结果将预防措施的具体规定纳入有关的技术和管理文件． 附加说明： 本标准由行财部提出； 本标准由行财部负责解释、起草并归口； 本标准起草人： 本标准审核人：