电梯有限公司纠正措施程序.docxVIP

电梯有限公司纠正措施程序 文件编号：电梯有限公司13 版本号：/修改状态：A/0 页码：1/3 1、目的 制定本程序的目的是为了消除出现的不合格或其它不希望发生情况的原因，防止类似问题的再次发生． 2、适用范围 本程序适用于本公司各部门纠正措施的制定、实施与控制． 3、 职责 3.1 行财部负责组织对纠正措施的检查．验证工作，并将经验证、实施有效的纠正措施纳入相应的技术，管理文件． 3.2造成不合格的责任单位负责制定、实施纠正措施． 4、程序 4.1要求 4.1.1识别和分析不合格信息，采取措施，消除不合格的原因，防止不合格的再发生． 4.1.2制定的纠正措施必须与所遇到问题的影响程度相适应． 4.2识别不合格 4.2.1不合格信息来源不合格信息主要来自： a)顾客抱怨和投诉； b)不合格报告(包括产品的不合格报告和体系的不符合项报告)： c)审核报告(包括内部的审核与外部的审核的报告)； d)数据分析的输出； e)顾客满意度测量、评价的结果； F)其它有关的报告或记录． 4.2.2不合格信息的识别与评审 各单位根据收集的不合格信息，对不合格的下述情况进行识别与评审： 不合格的情况(现象)； 不合格发生的时间，地点及产品； 不合格的责任者(部门和人员)； 造成不合格的可能原因； 不合格的范围和影响； 其它。 4.3不合格原因的分析与确定 电梯有限公司纠正措施程序 文件编号：电梯有限公司13 版本号：/修改状态：A/0 页码：2/3 各单位根据对不合格信息的识别与评审结果，采用适用的统计技术和工具以及利用别人的和自己的经验对不合格信息进行分析，确定其产生的原因． 4.4提出措施 单位负责人组织人员针对确定的不合格原因和影响，提出消除不合格原因的措施．消除不合格原因的措施应包括： a)所要进行的活动和活动顺序及接口； b)活动的时间(重点为关键时间)； c)活动所需的必要资源； d)活动的责任人(组织者与参加者)； e)有效性验证的要求： 其它必须的规定． 4.5 评价措施 单位负责人组织人员利用自己的或他人的经验和适用方法对措施的针对性，可行性进行评价，确保纠正措施达到： a)措施是针对原因制定的，并与问题的影响程度相适应； b)活动明确、顺序合理，接口清楚、责任落实； c)具有所需的必要资源； d)安排的时间合理； 能够对其进行验证． 4.6确定纠正措施 各部门根据评价的结果确定纠正措施，并按如下规定进行审批： 对企业影响重大的纠正措施，经行财部审核，公司总经理或管理者代表批准； 对企业影响一般的纠正措施，分管副总经理批准； c)当纠正措施的实施涉及其它单位时，须提请相关单位会签。 经批准的对企业有重大影响的纠正措施由行财部分发至需要实施和配合实施的部门。 4.7 实施 各责任单位负责人组织本部门有关人员实施纠正措施，并做好实施和检查记录． 4.8 验证与处置 电梯有限公司纠正措施程序 文件编号：电梯有限公司13 版本号：/修改状态：A/0 页码：3/3 4.8.1各责任单位须对本单位实施纠正措施的有效性进行验证与评价，对验证结果不理想或纠正措施无效的，须分析原因，重新制定并实施纠正措施。 4.8.2 行财部采用对纠正措施实施结果的抽样检查的形式对纠正措施的有效性进行验证与评价．对验证结果不理想或纠正措施无效的，须按本程序要求分析原因，重新制定、实施纠正措施． 4.9永久性措施 经最后验证、评价为有效的纠正措施，行财部应根据实际情况将纠正措施中的具体规定纳入有关的技术和管理文件。 附加说明： 1．本标准由行财部室提出； 2．本标准由行财部负责起草、解释并归口； 3．本标准起草人： 4．本标准审核人：