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电梯有限公司不安全因素控制程序 文件编号：电梯有限公司18 页码：1/3 1.目的 建立和保持《不安全因素控制程序》针对事件、事故和不符合采取有效的不安全措施，持续改进管理体系，减少由此产生的不利于公司质量、环境、健康安全的影响。 采取纠正措施，消除已发生的不合格，防止不合格的再发生； 采取预防措施，消除潜在的不合格，防止不合格的发生； 报告和评估（调查）事故、事件，采取纠正和预防措施，防止或减少事故、事件再发生而产生影响。] 2、适用范围 适用于对公司范围内所有的产生的事故、事件和不符合所采取的改进、纠正措施。 3.职责 3.1 行政管理部负责组织相关部门对不符合进行现场调查，指导指定改进、纠正和预防措施，对质量、环境和职业健康安全的不符合项的实施情况负责监督和追踪验证。 3.2 工程技术部、安全环保部负责日常质量、安全检查，并做好记录。 3.3 责任部门对发生的不符合和潜在不符合情况及时进行原因分析，制定相应的纠正和预防措施，并现在规定时间内完成整改。 3.4 安全环保部负责环境和安全事故、事件的统计、报告、调查和处理。 3.5 工程技术部做好质量事故统计、处理工作。 4、工作程序 4.1 不符合的判别 a.监测和测量的结果不符合相应的产品或违反国家和地方行业法律法规和其他要求。 b.内审、外审、管理评审中出现的不符合项； c.自检自查出现的不符合； d.经确认属不符合而由相关方提出的投诉或顾客抱怨； e.出现重大质量问题、环境问题和职业健康安全问题； f.与质量、环境、职业健康安全有关的其他不符合项。 电梯有限公司不安全因素控制程序 文件编号：电梯有限公司18 页码：2/3 4.2 潜在的不合格 a.生产运行记录的质量隐患、环境隐患和职业健康安全隐患； b.相关方提出的质量隐患、环境隐患和职业健康安全； c.公司各职能部门在本部门工作中发现的质量隐患、环境隐患和职业健康安全隐患； d.工程走访服务中发现的质量隐患、环境隐患和职业健康安全隐患； e.内审、外审及管理评审中发现的质量隐患、环境隐患和职业健康安全隐患； 4.3 事故、事件 a.事故：造成死亡日、疾病、伤害、损坏或其他损失的以外情况； b.事件：导致或可能导致事故的情况，未发生伤害和安全危险的未遂事件。 4.4 识别和评审不合格（不符合） 4.4.1 不合格包括质量、环境、职业健康安全管理体系运行中出现的不符合。 4.4.2 现场技术或管理人员发现不合格应立即将信息反馈到行政管理部、工程技术部、安全环保部，由责任部门会同现场技术或管理人员对不合格或不合格项进行调查分析，视其性质和所承受的风险制定纠正措施，必要时采取预防措施。 4.4.3 内审、外审和管理评审时的不符合项由行政管理部责成责任部门调查、分析其原因并制定纠正措施，实施纠正，必要时制定预防措施。 4.4.4 事件、事故控制要求 a.耽搁部门建立本部门的“事件、事故台帐”和“职业病统计台帐”。按有关规定上报； b.不安全环保部建立公司的“事件、事故台帐”和“职业病统计台帐”； c.安全环保部建立公司“职工健康档案”； d.对发生的紧急事件或连续、多西发生的事件由安委会组织相关部门分析原因。 e.一旦发生事故应采取应急措施并执行《事故报告、调查与处理规定》。 4.5 纠正与预防措施 4.5.1 根据不符合的判别和潜在的不合格，分别有责任部门制定“不符合、 电梯有限公司不安全因素控制程序 文件编号： 版本号： 页码： 纠正和预防措施实施情况报告”，限定整改时间，并追踪验证。 4.5.2 各部门应针对不部门的不合格，根据调查结果，分析原因，制定相应的纠正、预防措施及实施方案。 5、相关文件 5.1 〈不安全因素控制程序〉 5.2〈环境因素识别、评价语言更新程序〉 5.3 〈危险源辨别、风险评价和风险控制程序〉 5.4 〈内部审核程序〉 5.5 〈管理评审程序〉 5.6 〈文件控制程序〉 5.7 〈记录控制程序〉 6 记录 6.1 不符合、纠正和预防措施实施情况报告； 6.2 不符合报告 6.3 事件、事故台帐 6.4 职业病统计台帐 6.5 职工健康档案 6.6 环境因素识别/评价表 6.7 重要环境因素清单 6.8 危险源辨别。风险评价表 6.9 重大/不可容许风险表 6.10 风险控制策划表