锅炉安装合同控制程序.docxVIP

文件编号 JSF103-2010 锅炉安装合同控制程序 版次 A 修改次 0 页码 第 1 页 共 2 页 目的 为确保识别和确定与产品有关的要求，并对其实施有效的评审，确保公司具备合同实际履约能力。 适用范围 适用于与锅炉安装有关的标书、合同等有关产品要求的签定及评审。 职责 1经理负责主持本公司产品要求的评审，并监督评审实施情况。 2会计负责监控和评价公司签订合同有关财务方面的合理性和执行；经理负责本公司签订合同的法律审核管理工作。 3经理负责本公司签订合同的最终审批工作。 控制流程 a)工程部根据顾客要求制作表述或拟定合同。经理评审合同并形成合同评审表。 b)会计根据收款合同对涉及收付款项目经常财务审核。 c)经理对会计的财务审核进行合法性审核，根据有关规定，决定是否要开合同评审会。如果要开合同评审会，通过合同评审会后，按要求修改合同，最后的合同经过经理审批。审批通过的合同，施工队才能对该合同进行实施。 控制要求 1工程部根据招标文件及顾客要求，组织有关部门按招标文件要求编写投标书。 2及时掌握市场及顾客对公司的需求和意向，采用各种渠道和方式与顾客洽谈，当顾客有签订合同的意向时，应主动抓住时机催索顾客编写合同草案。 3合同评审 3.1工程部根据市场需求信息、标书、合同、订单、工程意向等与顾客举行商务洽谈确定，并补充在上述文件或形成技术协议等，这些要求包括： a.顾客明确规定的要求，包括有关交付及交付后活动的要求； b.顾客未明确提出，但规定的用途或已知的预期用途所必须具备的要求； c.与产品有关的法律、法规要求，产品本身必须满足的行业规范等。 3.2顾客需求均应当书面化，不允许有口头订单。 3.3评审应在向顾客提交标书、接受合同或订单及接受合同、订单的更改之前进行。 3.4评审的内容 投标书条款的评审 投标书涉及的质量保证和技术要求条款，是否与顾客要求达成一致。 明确标书中的每项要求中自身的优势和不足，确定投标采取的对策。 对报价构成、工程工期、质量保证措施、投标资格等环节拟定对策。 合同草案条款的评审 供方，顾客的权利和义务； 工程造价构成及取费标准； 结算方式； 工程竣工验收要求； 质量的技术要求； 工程所需物资的供货方式及范围； 争议、违约和索赔。 4合同评审程序 4.1对于投标类项目的合同。在项目中标后，由公司经理组织对合同文本进行评审，将评审意见填写在《合同评审表》上。 4.2通过评审的项目，工程部将合同文本、《签订合同申请表》和《合同评审表》报送公司财务人员审核，最终要经经理审批，同时在《签订合同申请表》上签字。为实现对合同管理的财务控制，所有涉及财务结算的合同应经经理在签订合同申请表上审核签字后方可生效。 4.3签定合同 评审通过的合同文本由公司法人与对方签约，而后报送会计备案存档,该合同原则上须为原件。 5执行合同 合同签定后，由工程部经理制定实施方案，下达任务，按合同规定履行合同，确保合同按期完成。 6合同变更 变更合同需经双方协商一致，单方无权变更。变更合同以双方达成补充协议的方式进行。工程部经理根据双方的协商结果起草补充协议，然后按照正常的合同审核及签订程序处理。同时工程部经理应当在该补充协议签订合同申请表的备案栏中注明原合同的时间、备案号、变更原因。 7本合同评审程序中涉及的文档资料同时受质量体系《文件控制程序》、《质量记录控制程序》的约束。 8合同评审表中的备注为本合同评审程序的解释性和提示性说明，是与评审程序不可分割的一部分。在评审表中做出最终评审意见的负责人，应当最后填写自己的评审意见，凡是评审表中未填写的项目，视为已由该负责人审核通过了相关评审内容。 记录 合同评审表 JSF903-01-2010