HRP生产部绩效考核方案.docxVIP

东莞田氏化工厂有限公司 文件编号 HR/P/008 版本 V.0 拟制部门 人力资源部 生效日期 2006年01月01日 文件类别 制度 贞他 共6页，第1页 编制 核签批准 龚淑娟 张清凉 陈锡明 田庆先 东莞田氏化工厂有限公司 文件编号 HR/P/008 版本 V.0 拟制部门 人力资源部 生效日期 2006年01月01日 文件类别 制度 贞他 共6页，第2页 1、目的：配合公司整体运行之需求， 充分调动生产部员工的工作积极性， 促进产品产能、品质提升， 降低成本, 保证交期，提高公司竞争力，更好地服务于顾客。 2、适用对象：东莞田氏化工厂有限公司生产人员，包括： A、压延生产部、涂布生产部、薄膜生产部直接管辖的主任级（不含）以下人员。 B、生产部门内与生产间接相关的人员（压延生产部文员、涂布生产部文员、东田薄膜生产部办公室人员） C、厂务部调配室与生产直接相关的人员（执料、电控、母液） 。 D、生产计划部浆房与生产直接相关的人员。 E、设备保养部随班当值的机保、电保人员。 上述项目中，B项所涉及与生产间接相关的人员统称“生产部非生产人员” ，C、D、E、三项所涉及人 员统称“非生产部生产人员”。 3、各层级分配参考系数（各部门可根据员工具体表现进行再分配） ： 普通生产人员：1.0; 生产部技术员：1.2;机长：1.5;领班：2.0 生产部非生产人员和非生产部生产人员，按公司现行福利级别表与生产部对应，但系数最高限制在 1.5。 4、各级人员奖金计算公式： 假设某生产部门某月奖金总额为 A元，当月普通员工同级人数为 a人，技术员同级人数为 b人，机长同 级人数为C人，领班同级人数为d人（其中各同级人数中包含该部门内的非生产人员和非生产部生产人员） 则： 普通员工每人当月奖金基数 B=A+（ax1 +bx1.2+CX1.5+d X2） 技术员每人当月奖金基数 C= B X1.2 机长每人当月奖金基数 D = B X1.5 领班每人当月奖金基数 E= B X2.0 5、考核项目及定义： （1）产量=成品仓当月实际入仓数量 （压延、涂布以入仓码数，薄膜以入仓重量计 ）。 （2）收率=当月实际入仓重量+ （当月实际使用的新原料十余料重量 ）X100%。 （3）退货率=当月实际客诉退货金额+当月实际销售额X 100% 。 （说明：当月实际客诉退货是指可归责于生产部门的客诉退货。管理决定除外，仍依从惯例。 东莞田氏化工厂有限公司 文件编号 HR/P/008 版本 V.0 拟制部门 人力资源部 生效日期 2006年01月01日 文件类别 制度 贞他 共6页，第3页 (4)动力成本耗费： 单位耗用(重油)=各部门当月实际消耗重油公斤数+当月实际 A级品入仓吨数； 单位耗用(柴油)=各部门当月实际消耗柴油公斤数+当月实际 A级品入仓吨数； (5)人力成本耗费=部门当月所有员工加班费之总和。 6、项目指标和奖金基数的确定： (1)产量目标以季度、月度相结合的方式，根据该部门当期订单量、部门人数等情况，由各副总连同生产 部门主任等在相关目标制定会议上提前讨论确定。 (2)产量目标的确定原则为：产量目标=月初实际在制品+预计的营业接单量一月末预计在制品。 (3)人工成本目标的确定是根据当月各机台实际人数、实际产量推算出加班工资目标： A、单位时间内的产量=05年各机台总产量+ 05年各机台总工时； B、各机台加班工资费率 =05年各机台加班工资+ 05年各机台加班工时； C、固定工时=当月实际正常工作天数X各机台实际人数X 8小时-各机损失工时(因订单不足而停机 或放假所损失的工时、因机器故障而停机 8H或以上的损失工时、人员请假工时) ； D、各机台定额加班工时 =当月各机台实际产量一单位时间内的产量 -固定工时； E、各机台定额加班工资 =各机台定额加班工时X各机台加班工资费率； F、各部门加班工资目标=汇(各机台定额加班工资) 。 (4)其他考核项目的达成目标，根据本公司的实际经营状况，由公司管理层商议决定，可每年检讨、修订 一次。 7、奖金计算办法： (1)产量奖金=(实际达成—目标产量)X相应奖金基数。 A、该项奖金按累进制计算；各部门目标产量以营业目标为基准，按 A级(不含A一级)入仓量计算； B、压延生产部的产量为人造革加其漆布产品总产量。当漆布产品的产量超过预算时，超出部分按 0.6 的比例折算入总产量； C、当实际产量小于目标产量时，不扣罚其他奖金。 (2)收率奖金： (实际达成一目标)X100 X当月产量相对应区间的奖惩基数XA、 (实际达成一目标)X100 X当月产量相对应区间的奖惩基数X B、当实际达成小于目标时，收率扣除数= 0.20 。 东莞田氏化工厂有限公司 文件编号 HR/P/007 版本 V.0 拟制部门