IT部门的工作流程管理制度等.docxVIP

IT 部门的工作流程 管理制度等 1 信 息 技 术 部 工 作 流 程 一 、 IT专 业 技 术 岗 位 考 核 流 程 ?????????????????????? 1 二 、 版 本 发 布 管 理 流 程?????????????????????????? 2 三 、 测 试 管 理 流 程 ??????????????????????????? 5 四 、 对 外 数 据 报 送 工 作 流 程???????????????????????? 8 五 、 基 础 运 营 管 理 流 程 ????????????????????????? 11 六 、 计 算 机 桌 面 管 理 流 程 ???????????????????????? 13 资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。 七 、 系 统 开 发 流 程 ??????????????????????????? 17 八 、 数 据 库 管 理 流 程 ?????????????????????????? 19 九 、 网 络 管 理 流 程 ??????????????????????????? 21 十 、 系 统 维 护 流 程 ??????????????????????????? 25 十 一 、 项 目 管 理 流 程 ?????????????????????????? 27 十 二 、 信 息 安 全 管 理 流 程 ???????????????????????? 31 十 三 、 需 求 管 理 流 程 ?????????????????????????? 35 十 四 、 需 求 变 更 管 理 流 程 ???????????????????????? 38 一、 IT 专业技术岗位考核流程 1、 各部门权限情况 1 资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。 总公司信息技术部 提取机构 IT 工作绩效数据 ; 数据结果确认与分析 ; 实施考核评价 ; 公示考核结果 分公司 IT 根据总公司要求上报工作月报 分公司 IT 管理部门 分公司 IT 考核结果确认 2、 流程图 2 资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。 IT 专业技术岗位考核流程 分公司 IT 总公司信息技术部 分公司 IT 管理部门 报 上 据 数 核 上报工作月报 考 收集各分公司 月报数据 提取服务管理 系统数据 是否有专项 整理专项事宜 事宜考核数 是 据 完成情况数据 否 所有考核数据 析 汇总、整理、 分 分析 、 理 整 据 考核评价 数 核 考 考核结果公示 示 公 果 考核结果解释 是 对考核结果 结 是否有疑问 核 考 否 结束 3、 流程说明 流程 工作内容、 部门 时效 重要 工作说明 重要 流程步骤 性 输入 输出 每月 根据总公司要求 分公 司 IT 考核数据上报 分公司 IT 5 号 在每月 5 号前上 工作 IT 专 前 报工作月报 月报 业技 分公 1、 收集分公司 术岗 司 IT IT 工作月报 位考 分公 根据 工作 2、 提取分公司 核流 考核数据整 总公司信 司 IT 月报 月报 IT 服务管理系 程 理、 分析 息技术部 考核 要求 分公 统数据 结果 司 IT 3、 数据结果确 服务 认与分析  风险点 1、 分 公 司 IT 工 作 方 向与 总 公 司政 策 相 违 背 2、 分 公 司 工作 压 力 超出 人 力 预 估 3 资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。 管理 4、 实施考核评 系统 价 数据 分公司 IT 1、 分公司 IT 管理部门 分公 管理部门确认考 核结果 , 如有异 司 IT 考核 考核结果公示 —— 议进行反馈 考核 反馈 总公司信 2、 总公司信息 息技术部 结果 技术部对有异议 部分做出解释 . 4、 流程信息清单 名称 分公司 IT 工作月报  工具 分公司 IT 月工作总 结和计划 .xls 二、 版本发布管理流程 1、 各部门权限情况 分公司管理部门 进行人员培训及政策宣导 ; 进行系统发布反馈 总公司管理部门 提交上线申请 ; 审批版本上线计划 ; 协调分公司进行政策宣导及操 作培训 分公司 IT 配合进行发布实施 ; 核实发布反馈 信息技术部 提交、 调整、 颁布发布计划 ; 实施版本发布 , 分析发布反馈信息 ; 提交上线报告 4 资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。 2、 流程图 版本发布流程 总公司信息技术部 总公司管理部门 分公司 IT 分公司管理部门 提交上线申请 提交发布计划 审核发布计划 调整发布计划 否 是否审