标准化流程管理手册(1).docx

第 第 PAGE 10 页 英美德电器有限公司 本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！ 【最新资料 Word 版 可自由编辑！！】 英美德电器有限公司 英美 德电器 有限公司 标准化流程管理手册 （ A 版） 目 录 第一部分：财务部流程 2.1 费用报销管理流程 第 1-4 页； 2.2 付款管理流程 第 5-5 页； 2.3 固定资产管理流程 第 6-6 页； 英美德电器有限公司 2.4 新品定价管理流程 第 7-7 页； 2.5 材料出库管理流程 第 8-10 页； 2.6 采购入库管理流程 第 11-13 页； 2.7 产成品入库管理流程 第 14-17 页； 2.8 其他出库管理流程 第 18-20 页； 2.9 销售出库管理流程 第 21-24 页； 第二部分：市场部流程 3.1 公司内部培训流程 第 25-25 页； 3.2 平面设计申请流程 第 26-27 页； 3.3 网站新闻发布流程 第 28-29 页； 第三部分：营销部流程 4.1 订单处理流程 第 30-36 页； 4.2 经销商费用核销流程 第 37-42 页； 4.3 客户退换货处理流程 第 43-56 页； 第四部分：人事行政部流程 5.1 安全管理流程 第 57-67 页； 5.2 招聘管理流程 第 68-81 页； 5.3 离职管理流程 第 82-85 页； 5.4 异动管理流程 第 86-90 页； 第五部分：资材部流程 6.1 采购控制流程 第 91-94 页； 6.2 订单评审管理流程 第 95-96 页； 6.3 生产计划控制流程 第 97-106 页； 6.4 委外加工管理流程 第 107-110 页； 第六部分：涂装部流程 7.1 涂装部生产管理流程 第 111-118 页； 第七部分：开发部流程 8.1 设备管理控制流程 第 119-125 页； 8.2 新品开发流程 第 126-140 页； 第八部分：生产部流程 9.1 生产管理冲压加工过程流程 第 141-153 页； 9.2 生产管理注塑加工过程流程 第 154-165 页； 9.3 生产管理总装流程 第 166-177 页； 第九部分：品管部流程 10.1 品管检验作业流程 第 178-19 页； 主题： 费用报销管理流程 费用报销管理流程 本流程总负责人： 财务部部长 文件编号： 版本： 发布实施日期： 2012 年 04 月 01 日 起草人： 审核人： 批准人： 英美德电器有限公司 目 的： 规范公司员工费用报销的管理 适用范围： 适用于公司所有人员 流程图 : 作业流程图 责任人 相应使用表单 流程说明 费用报销申 请人 《费用报销单》 1、 费用报销单上面的内容必须填写完整 （姓名、部门、职位） ，按发生时间的先后顺序填列，并按先后顺序粘贴在报销 单后面 2、 报销的金额必须跟发票的金额一致，并 汇总本次合计金额，有必要解释说明， 请在备注栏做项目说明 申请报销部门的部门长 各中心总经理  《费用报销单》 《费用报销单》 部门主管按审批权限对该员工的报销单进行初步复核（包含费用使用的合理性，数字的准确性、填写的规范性等） 中心总经理（副总）按审批权限对该员工的报销单进行审核（包含费用使用的合理性， 数字的准确性、填写的规范性等） 财务部长 《费用报销单》 财务部长按审批权限对该员工的报销单进行数据复核、对报销的内容与制度进行对比、附件单据是否符合财务规范要求 总经理 《费用报销单》 批准 财务中心总经理 《费用报销单》 付款前的数据再次审核，确认无误后，交由 出纳通知付款 出纳 《费用报销单》 按要求通知报销人领款并签字确认 结束 流程内容 : 相关附件 : 《费用报销单》 《出差费用报销管理制度》 主题： 付款管理流程 付款管理流程 本流程总负责人： 财务部部长 文件编号： 版本： 发布实施日期： 2012 年 04 月 01 日 起草人： 审核人： 批准人： 英美德电器有限公司 目 的： 规范公司采购付款、市场费用（含物料）付款的申请 适用范围： 适用于公司所有人员 流程图 : 作业流程图 责任人 相应使用表单 流程说明 付款申请人 财务会计 部门长、各中心总经理  《付款申请单》 《合同》 《发票》 《公司入库单》 《付款申请单》 《合同》 《发票》 《公司入库单》 《付款申请单》 《合同》 《发票》 《公司入库单》 付款申请人就上面的内容必须填写完整，按（合同、发票、入库单）先后顺序粘贴在付款单后面 付款的金额必须严格按合同约定的条款执行，有必要解释说明，请在备注栏做付款说明 月结供应商的付款流程：每月 20 日财 务部提供采购月结供