总经理总裁关键绩效考核指标表.docxVIP

总裁关键绩效考核指标表 指标 维度 指标名称 权 重 考核 频率 考核资 料来源 绩效目标值 财 企业总产值 10 年度 财务部 达到 万元，比上一年度增长 ％ 务 ％ 类 利润 10 年度 财务部 达到 万元，比上一年度增长 % ％ 资金利用率 6 年度 财务部 达到 % ％ 管理费用 6% 年度 财务部 不突破预算 内 公司战略规划的及时 5% 年度 董事会 1．每年 月 日之前，将年度战略规 部 性、规范性 划交至董事会 运 2．战略规划在执行的过程中修改的 营 次数不得超过 次 类 年度发展战略目标完成 5 年度 董事会 企业发展战略中年度目标完成率达 率 ％ 到 ％以上 对公司的投资项目建议 5 年度 董事会 不得低于 次 被采纳并实施的次数 ％ 主营产品的产量 7 年度 董事会 ％ 劳动生产率 5 年度 生产部 达到 % ，比上一年度提高 % ％ 危机事件处理情况 5% 年度 行政部 得到比较完善的解决 客 产品市场占有率 8% 年度 市场部 达到 ％ 户 品牌知名度 8% 年度 市场部 参加市场调查结果的分析报告 类 客户投诉率 5% 年度 售 后 服 控制在 ％ 务部 学 员工在职资格达标率 5% 年度 人 力 资 ％ 习 源部 与 关键员工保有率 5 年度 人 力 资 达到 % 发 ％ 源部 展 类 人员流失率 5 ％ 年度 人 力 资源部 控制在 ％ 指标维度 指标 维度 财 指标名称 权 重 8％ 考核 频率 年度 考核资 料来源 财务部 绩效目标值 销售收入 达到 万元 务 销售增长率 8% 年度 财务部 比上一年度增长 % 类 贷款回收率 8％ 年度 财务部 达到 ％ 费用控制 6% 年度 财务部 控制在预算内 内 销售计划完成率 10% 季度/ 市场部 达到 % 部 年度 运营类 销售策划活动执行率 品牌宣传的有效性 7％ 5% 季度/ 年度 年度 市场部 市场部 达到 % 是否达到预期效果 市场信息收集的及时 4% 季度 市场部 信息系统建设的完善情况 性、有效性 客 产品市场占有率 10% 季度/ 市场部 达到 % 户 年度 类 企业知名度 9% 年度 市场部 参考相关调查结果 客户增长率 10％ 年度 市场部 比上一年度增长 ％ 客户满意度 5% 年度 人 力 资 客户满意评价在 分 源部 学习 培训计划完成率 5％ 年度 人 力 资 完成率为 % 与发 源部 展类 关键员工保有率 5% 年度 人 力 资 保有率为 % 源部 客户类供应商满意度 (财务支 客 户类 供应商满意度 (财务支 付) 部门协作满意度 5％ 年度 人力资 源部 人力资 供应商满意度评价为 分 5％ 年度 部门满意度评价为 分 指标 维度 指标名称 权 重 考核 频率 考核资 料来源 绩效目标值 财 净利润完成情况 10% 年度 财务部 达到公司目标值 务 净资产收益率 10% 年度 财务部 达到公司目标值 类 部分费用控制 10% 年度 财务部 在预算之内 呆坏帐比例 10% 年度 财务部 控制在 % 以内 内 财务管理制度的完善性 5% 年度 企业高层 因财务管理制度不完善而出现较 部 为明显的财务运作混乱的情况为 运 0 次 营类 财务报表完成的及时性 5% 季度/ 年度 企业高层 每月的 日之前将相关财务报表交相关部门 财务报表信息的有效性 10% 季度/ 企业高层 及时、真实、准确地向公司领导 年度 提供决策支持性财务分析报告 财务工作的准确性 10％ 季度/ 企业高层 财务报表、会计核算数据的准确 年度 性达到 % 资金提供的及时性 10% 年度 各职能 因资金供应不及时而影响公司重 部门 要经营活动顺利进行的情况发生 次数为 0 源部 学习与发展类 培训计划完成率 关键员工保有率 5％ 5％ 年度 年度 人力资源部 人力资源部 完成率为 保有率为 ％ % 行政总监关键绩效考核指标表 指标 维度 指标名称 权 重 考核 频率 考核资 料来源 绩效目标值 财 行政管理费用控制 10% 年度 财务部 在预算之内,比上一年度降低 % 务 类 行政性固定资产流失率 10％ 年度 财务部 控制在合理的范围内 内部运营类 行政管理制度的规范性与完善性 10％ 年度 人 力源部 资 年度因规章制度的不完善造成管理出现遗漏或失误的次数不得超过 次 规章制度的执行情况 ,领导评分在 分以上，员工评价在分以上 部门工作计划完成率 10％ 年度 人 力 源部 资 达到 ％ 行政性固定资产完好率 10% 年度 财务部 达到 % 办公用品采纳的及时性 10％ 季度/ 年度 采购部 能及时满足各职能部门人员的需求 文档资料的完整性 10% 年度 行政部 相关文档资料内容齐全 文档资料的完好率达到 % 公司安全情况 10% 年度 行政部