070728安瑞科集团首次战略回顾材料V5(ppt48).pptxVIP

BSC战略回顾会2007年上半年战略执行情况回顾与分析2007.7.28目 录?安瑞科BSC项目运行概况12安瑞科第二季度战略回顾与分析3目前BSC运行中的问题及改进安瑞科BSC项目运行概况与07年目标责任书整合BSC项目历时2007.52007.62007.72007.84.55.95.286.157.28项目启动控股层图卡开发职能部门图卡开发形成报告系统首次BSC运行回顾项目结项项目结项汇报会，完成图卡及指标行动方案模版的开发工作安瑞科平衡计分卡项目开发阶段历时近两个半月，先后完成控股公司战略图卡、七个职能部门图卡及五个关键岗位计分卡的开发，并完成指标与行动方案的模版填写，于本次回顾会前完成BSC回顾系统的导入与分析。安瑞科BSC项目运行概况安瑞科控股公司财务部人资部总经办战略绩效部营销中心技质安部投资者关系部BSC项目范围指标与行动方案数量2007年上半年完成控股公司及职能部门平衡计分卡开发；下半年在控股公司BSC系统运行过程中完善运行体系，总结平衡计分卡实施经验，培育成员企业BSC人员，为成员企业推行该项目做好准备。安瑞科BSC项目组及部门兼职BSC人员共计18人，在项目过程中做了大量具体、细微的工作，对平衡计分卡的理念及操作方法有了较深入的了解；成员企业BSC人员6人，参加了项目里程碑会议及重要的培训，为下一步成员企业推行该项目奠定了基础。控股公司及职能部门指标、行动方案总计164个;除去部门直接支撑控股层的指标、行动方案，7个职能部门指标与行动方案共计126个，其中指标77个，行动方案49个。安瑞科BSC项目运行概况财务层面经营收入增速放缓，利润超额完成半年计划；总资产报酬率略有增长，但经营性现金流情况较差，资产运营质量需进一步提升。客户层面国际市场开拓取得初步进展，上半年实现出口收入5032万元，全年可望过亿元；新客户增长缓慢，客户关系管理体系尚未系统建立。安瑞科BSC项目运行概况内部流程层面及时调整了并购项目方案，广泛调研接洽，确定目标，但上半年未能取得成果性突破；技术管理体系建设滞后，技术研发项目需要系统规划；学习与成长层面人员需求紧张局面有所缓解，核心关键岗位人员招聘仍然不足；信息化项目启动并稳步推进，BSC项目控股及职能部门开始运行。战略回顾会议讨论的重要提示需要关注:讨论是为了学习，而不是惩罚或指责。“红色并非世界末日” —要允许汇报差的绩效表现，而且领导层要作为一个团队来修正这些错误。一旦没有达到目标，不要简单地自动降低标准：实现提升绩效的目标需要发现并克服障碍，而不是屈服于它们。当出现问题的时候，不要以改变战略和目标值作为解决方法：平衡计分卡是“战略执行”的管理工具，需要时间来证明这些衡量指标的价值。确保记录下每次BSC回顾会议的发现、决策和后续管理跟进：这对战略沟通和执行非常重要。2010愿景：形成集成能力，成为国内行业领先的能源化工核心装备制造企业和系统集成解决方案服务商生产力战略F1增长战略实现公司价值最大化财务金永生F2F3确保健康 的现金流快速扩大集团业务规模提升集团 盈利能力提高资产 使用效率F4F5存量增长增量突破金永生金永生金永生金永生C1为客户提供高品质、先进的产品、 超值的服务和全面解决方案赵小文客户树立行业领先、客户信赖、有影响力的安瑞科品牌提升客户忠诚度C2C3装备集成解决方案核心设备赵小文赵小文围绕主产业链开展技术创新提升运营效益促进市场拓展加速产业扩张确保经营安全金永生刘晟赵小文大力进行国际市场拓展和 国际合作推进战略投资与并购I7促进核心产品和集成技术的创新提升产能利用率I1I11I4内部流程I14加强风险 控制(投融资 管理等)提升集成业务，培育解决方案能力I8刘晟代培育基于 自身能力的新的增长点赵小文I12拓展新业务的市场领域I9加强外部 技术交流与合作I3周克兴构建质量 体系，确保产品质量加强运营 管理和技术/工艺创新I5I6赵小文金永生I15构建HSE 体系积极开展装备行业研究为客户提供超值服务I13刘晟代I10刘晟刘晟代完善技术 管理体系I2赵小文王凤林刘晟代刘晟代I16加强与能源产业链/集团内的业务协同，实现客户/技术等资源的共享金永生人力资本组织资本信息资本学习与成长金永生L3L1加强企业纲领宣贯，促进新奥文化落地L2加快战略性人才的引进，提升关键岗位 战略性能力 (领导力/研发/并购/市场/技工)稳步推进全面信息化促进精细化 管理(ERP等)L4完善组织模式和专业化管理体系，加强战略绩效管理郭伟刘晟金永生安瑞科集团战略图070512V3安瑞科BSC项目运行概况13个目标达成情况较好47%4个目标达成情况较差14%6个目标达