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上市商业计划书(完好版) 上市商业计划书(完好版) PAGE / NUMPAGES 上市商业计划书(完好版) 上市商业计划书 上市商业计划书 第一篇： 香港公司上市商业计划书 香港公司上市商业计划书 一位著名的美国风险投资家曾讥讽道，公司邀人投资或加盟，就 好像向一位离过婚的女人求婚，两方各有追求，仅靠空虚的许诺等于 杯水车薪。商业计划书就是朝着成功目标行进所必需的一张路线图， 它指明公司行进的方向，确定行进的终点以及如何完满地抵达目的 地。 一位著名的美国风险投资家曾讥讽道， 公司邀人投资或加盟，就 好像向一位离过婚的女人求婚，两方各有追求，仅靠空虚的许诺等于 杯水车薪 。商业计划书就是朝着成功目标行进所必需的一张路线图， 它指明公司行进的方向，确定行进的终点以及如何完满地抵达目的 地。 那么，商业计划书就必然包含两个重点因素 : 一是目的。二是需要 多少资本及为何必定需要这些资本。为了保证商业计划书能一击命 中，就应当注意以下问题。 一、纲要 计划纲要一般在商业计划书的最前面，它就好像是浓缩后的商业 计划书，是一种精髓的提炼。计划纲要的重点特色就是简洁性和条理 性，它涵盖了整个商业计划书的重点，能够让嗅觉敏锐的投资者，一 目了然地看到最想获取的信息，并做出精准的判断。 第 1 页 共 24 页 纲要的内容主要包含 : 22 第二大股东 红胜火投资 22 7 公司主要管理团队 22 8 公司组织架构 23 9 公司的外面支持 24 独立董事 24 会计师事务所 24 10 公司的场所和设备 24 公司总部： 24 五大生产基地 24 第三篇 产品与技术 27 产品 27 产品群组成 28 产品主要包装组成 29 核心技术 30 主要原资料及其供给 31 将来产品和服务的规划 32 生产、技术和储运 33 3. 生产 33 3. 生产原理与工艺流程 33 第 2 页 共 24 页 3. 储运与物流 34 第四篇 中国乳酸菌奶行业市场剖析 36 中国乳品德业概括 36 4. 乳品的主要分类及其家产链 36 4. 中国乳品德业发展迅猛，潜力仍旧巨大 38 4. 乳品德业市场开放度剖析 41 4. 乳品德业花费结构剖析 41 4. 乳品德业发展趋向展望 42 乳酸菌奶市场剖析 42 4. 1 乳酸菌奶行业概略 42 4. 2 从中国乳业花费结构改动看乳酸菌奶发展趋向 43 4. 3 外资品牌不服水土，全线退出中国 44 4. 4 行业盈余状况剖析 46 4. 第 3 页 共 24 页 5 乳酸菌奶行业机遇剖析 46 第五篇 市场与销售 48 市场与销售现状透视 48 5. 太子奶产品在我国市场的适应性剖析 48 5. 主要销售渠道策略及公司前十大经销商 50 5. 南北方主要产品销售组成 51 5. 南北方产品的成长率 53 5. 产品花费人群剖析 54 5. 过去几年销售额及主要销售地区占比 56 5. 太子奶销售终端占比 58 将来三年销售计划 60 实现三年销售计划的空间与举措 60 5. 基本营销战略 60 5. 战略实行 61 5. 第 4 页 共 24 页 销售实现预期 63 5. 销售渠道与伙伴策略 63 销售周期和应收账款管理 63 订价政策 64 第6 篇 风险与对策 65 政策风险 65 市场风险 66 外面竞争环境风险 67 公司内部风险 67 筹资风险 68 第7 篇 财务信息、财务展望与公司估值 70 财务信息 70 7. 1.1 201X 年,201X 年,201X 年,201X 年 9 月 30 日的简洁财产欠债 表 70 7. 1.2 201X 年 9 月和前三年的简洁损益状况 71 7. 简要财务说明及剖析 71 收入展望和收益估量 73 7. 1 展望依照 73 7. 第 5 页 共 24 页 2 201X 年及将来三年的销售与收益展望 74 7. 3 敏感性剖析 75 股利分派 76 7. 前三年的股利分派 76 7. 将来的股利政策 76 公司估值 77 7. 未流通股票估值 77 7. 流通股票估值 77 第8 篇 融资计划与退出安排 79 融资计划 79 投资回报 80 本次股权转让订价所考虑的让利因素 80 退出安排 80 上市计划及保证 81 8. 上市计划 81 8. 保证 81 第四篇： 第 6 页 共 24 页 矿泉水上市运作策划案 XX 北京 大唐庄园 矿泉水上市运作策划案 目 录 一、 序言 二、 局势评估，对矿泉水市场的察看或剖析 三、 上市前的营销一定先行一步或几步 四、 规范性的管理基础工作 五、 渠道建设和物流系统的成立和管理 六、 管理或销售人员的招