顾客财产管理程序.pdfVIP

东莞耀升机电有限公司 ALTOP PDC CO.,LTD 页 码 1 of 3 文件名称 顾客财产管理程序 文件编号 版本 生效日期 2017-12-15 修订记录 版本 修订内容 日期 新文件发行 2017-12-15 1. 目的 : 对顾客财产的标识、验证、存放和保护作出规定 . 2. 范围 : 本程序适用于本公司控制下的顾客或外部供方的财产 , 包括以下方面 : 2.1.1 顾客或外部供方提供的图纸、样品 . 2.1.2 顾客或外部供方提供的用于产品制造的、模具、夹具等 本程序不适用于自顾客处购买所得之物料。它不属于顾客所提供之产品，将依照采购程序进行 处理 . 3. 职责 : 依据程序所描述之职责 . 4. 定义 : 顾客财产：顾客或外部供方的财产，包括顾客或外部供方提供的原材料、零部件、设备，工具、 顾客场所等 5. 程序 入厂验收 5.1.1 客户提供或外部供方的图纸依《 文件控制程序》 执行 5.1.2 客户提供或外部供方的样品，业务需登记于《 客供样品登记表》 ，业务将样品转交工 程后由工程负责保管。 5.1.3 客户提供的或外部供方的模具、夹具等工装进厂后 , 由仓储人员负责点收 , 先行核对数 量, 再填写《 进货单》和 《顾客资产验收单 》给工程单位进行验收 . 工程部需进行工装 外观检查和尺寸测量，并将检验结果记录于《 顾客资产验收单 》，工程人员确认合格 后应依规定给予标识 , 并将《 顾客资产验收单 》移交给仓库， 仓库应该将此顾客财产 登记于《顾客财产清单》 5.1.4 检验时若发现有不适用的质量状况时 , 由仓库列入 《顾客财产清单》，并根据 《不合格品控 制程序》 先将物料标识分离后 , 再发出 《来料品质异常联络单》 给业务部通知客户共同检讨 处理方式 . 物料入库与储存 5.2.1 仓储人收到验收合格的信息后 , 依《产品防护与交付管理程序》之规定实施入库作业 , 并 给予妥善的保存 . 5.2.2 当物料保存期间 , 若发现物料有遗失 , 损坏或其它不适用情况时须记录 , 并依《纠正与预 防措施控制程序》之规定发出 《内部联络单》 给责任部门 , 由业务部通知客户 , 共同研讨处 理方式与改善方案 . 5.2.3 不合格物料的标识则依《不合格品控制程序》之规定办法 , 并给予分离 . 物料的使用 5.3.1 物料发往现场使用时 , 仓储人员须依规定实施出库管理作业 . 5.3.2 制造单位在使用过程中 , 若发现异常现象或因操作使用不当而造成不良时 , 须通知品管 单位会