风能新能源企业不合格品管理标准（5页）.docxVIP

XX新能源风能公司企业标准 不合格品管理标准 2015 - 01- 30发布 2015 - 02- 05实施 PAGE 3 目??次 TOC \h \z \t前言、引言标题,1,参考文献、索引标题,1,章标题,1,参考文献,1,附录标识,1,一级条标题, 3 TOC \o 1-3 \h \z \u 不合格品管理标准 1 1 范围 1 2 规范性引用文件 1 3 术语和定义 1 3.1 1 不合格 1 4 职责与权限 1 4.1 风电场 1 5 管理内容与方法 1 5.1 不合格类型 1 5.2 不合格品的控制 2 5.3 不合格品再次验证。 2 6 不合格报告编号规则 2 7 检查与考核 2 表1考核内容 3 8 报告与记录 3 表2报告和记录 3 不合格品管理标准 范围 本标准规定了不合格品管理的职责、管理内容与方法等要求。 本标准适用于XX风电场（简称“风电场”，下同）不合格品的管理。 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 Q/XY 204.006 统计分析管理标准 Q/XY 204.013 风电场运行值班管理标准 Q/XY 208.004 风电场检修管理标准 Q/XY 208.006 风电场备品备件储备管理标准 术语和定义 本标准采用以下术语。 不合格 未满足要求。本标准所称的不合格品指发电生产过程中的质量不合格、采购不合格。 职责与权限 风电场 负责不合格品识别、分析、控制。 负责严重不合格（包括事故）的报告的编写。 管理内容与方法 不合格类型 按对不合格品处理的结果一般分为： 拒收品； 有条件接收品。 按不合格品特性分： 一般不合格品：当采取措施即可消除其影响。 严重不合格品：当采取措施难以消除影响，或可消除影响，但费用较高，包括质量事故。 不合格品的控制 不合格品识别、标识及记录 对配件由保管员或相关负责人进行抽样/外观检验，发现不合格时应进行隔离，并标出“不合格品”字样，相关部门或人员决定后，再标上相应的标识，如拒收品、有条件接收品，将相应条件要求通知相关人员，并拒收或退货，执行《风电场备品备件储备管理标准》。 综合管理员对物资不合格品做出识别，标识并记录其不合格程度。 运行过程的参数偏离正常控制范围要求时，应进行记录，并及时调整，执行《风电场运行值班管理标准》。 相关管理人员没有按规定的要求进行检查、操作并填写相应的记录进行识别的，按公司的要求及部门的规定进行考核。 运行过程不合格处置 运行值班人员发现电能指标不合格时，应立即调整相关控制参数，当严重偏离正常参数值或威胁到机组安全运行时应报告值班长，在值班长的指挥下进行必要的控制，并将过程的内容记录在《值班记录本》上。根据值班长安排、决定，是否再向上一级报告。 在运行过程中，由于设备原因造成参数不合格，按照《风电场运行值班管理标准》执行。 风电场每月对当月运行分析，执行《风电场运行值班管理标准》。 运营管理中心进行汇总分析，执行《统计分析管理标准》。 检修维护过程不合格 执行《风电场检修管理标准》。 不合格品再次验证。 所有不合格品采取纠正或纠正措施后，应对其再次验证，以证实其符合性。不合格服务应在下次检查时进行验证。 不合格报告编号规则 XXXX BHGP YYY-ZZZZ.GG XXXX表示风电场名称拼音缩写。 BHGP代表“不合格品”。 YYY由3个阿拉伯数字组成，代表不合格品报告的顺序号，个位为1起，前面没有则为0，如001。 ZZZZ为阿拉伯四个数字，是报告制定的年号，如2011。 GG 为阿拉伯两个数字，是报告制定的月份号，如01月。 检查与考核 表1给出检查与考核的要求，相关部门应执行。 表1考核内容 序号 考核项目 考核要求 执行部门 监督部门 1 不合格品分析 每月进行一次 风电场 运营管理中心 报告与记录 表2给出了执行本标准形成的报告和记录。 表2报告和记录 序号 编号 名称 填写岗位 保存地点 保存期 1 XXXX BHGP YYY-ZZZZ.GG 不合格品分析报告 风电场 风电场/运营管理中心 3年 _________________________________