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部门决算分析报告撰写提纲部门用 部门决算分析报告撰写提纲部门用 PAGE / NUMPAGES 部门决算分析报告撰写提纲部门用 行进区残联部门决算剖析报告 一、部门状况 （一）基本状况 1．主要职能。 （一）贯彻执行党和国家对于残疾人事业的目标、政策，辅助政府研究、拟订、实行残疾人事业的法例、政策和规划，对相关业务领域进行指导和管理。 （二）听取残疾人建议，反应残疾人需求，保护残疾人权益，为残疾人 服务。 （三）团结、教育残疾人恪守纪律，执行应尽义务，弘扬乐观进步精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。 （四）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，交流政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊敬、关怀、帮助残疾人。 （五）展开残疾人痊愈、教育培训、劳动就业和文化、体育、用品供给、福利、社区服务、无阻碍设备、残疾预防等工作，创建优秀的社会环境和条件，帮助残疾人同等参加社会生活。 （六）扶助、指导残疾人发展经济，不停提升残疾人经济收入水平，努力实现残疾人生活达到小康的目标。 （七）肩负区残疾人工作协调委员会的平时工作，做好综合、组织、协调解服务。 （八）展开残疾人事业的对外交流与合作。 （九）包办区政府交办的其余工作 . 二．机构状况及增减改动原由 行进区残疾人结合会为行进区政府参公务业部门。 1．机构状况。 事业机构 1 个，无增减改动。 2．人员状况，包含当年改动状况及原由。 无 二、收入支出估算执行状况剖析 （一）收入支出估算安排状况 包含部门收入、支出年初估算安排状况，与上年对照状况及增减改动原由，年度执行中调整状况，调整原由说明。 行进残联年初估算安排总计 15.9 万元，此中人员经费 14 万元，定额经费 0.05 万元，项目经费 0.14 万元。上年估算安排 19.6 万元，比上年增添了 3.7 万元，增添原由是今年度项目款支出多于估算，人职薪资上浮。 （二）收入支出估算执行状况 1．收入支出与估算对照剖析 （1）预、决算差别状况，可分收入支出功能科目、分收入支出详细项目逐 项对照（可列表）。 项目 估算 决算 决算比估算增减差别（ +-) 专项收入 14000 249600 +235600 财政拨款 159500 其余收入 2 专项支出 121800 -121800 薪资福利支出 140500 商品和服务支出 5000 5532 +532 对个人和家庭补 助支出 （2）差别原由剖析。差别较大的应剖析到详细收入支出功能科目。 专项收入存在的差别较大， 估算数为 14000 元，决算数为 249600 元，原由是新增项目款。 专项支出也存在较大的差别， 估算数为 14000 元，实质支出 121800 元，原由是新增项目款新项目有支出。 收入支出构造剖析 各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。可利用查问模版 B0120 今年收入 46.2 万元，此中财政拨款收入 46.06 万元，占今年收入的 99.7%，其余收入 0.14 元，占今年收入的 0.3%。 今年支出 31.84 万元，按资本根源分类， 此中财政拨款支中 31.84 万元，占今年支出的 100%，按支出性质分类，此中基本支出 19.66 万元，占今年支出 的 61.74%, 项目支出 12.18 万元，占今年支出的 38.26%；按支出经济分类， 薪资福利支出 15.26 万元，占今年支出的 47.93%，商品和服务支出 0.55 万元，占本 年支出的 1.74%，对个人和家庭补贴支出 16.02 万元，占今年支出的 50.33%。3．要点经济分类支出执行状况 （1）“三公” 经费支出状况： 上下年对照、 预决算对照，人均支出状况剖析。 无 （2）会议费支出状况：上下年对照、预决算对照，人均支出状况剖析。 无 （3）其余对部门影响较大的支出状况。 无 （4）要点经济分类支出中存在的问题及改良举措。 无 （三）年终结转和结余状况 1．分资本根源、资本性质结余结转状况，特别是项目经费结余状况。 其余残疾人事业支出 住宅公积金 其余管理事务 16000 福彩公益金 127800 2．结余结转规模较大的原由剖析。 部分项目款是 2015 年最后几日拨款得，估计在 2016 年初发放。 （四）当年估算执行中存在问题、原由及改良举措 无 三、财产欠债状况剖析 （一）财产欠债构造状况 对财产欠债详细组成进行剖析， 从上下年改动等方面进行剖析， 要点说明主要财产、欠债基本状况、改动状况及原由。 剖析： 1、银行存款年初数是 5120631.1 到今年年终数是 4527404.87 ，减少原其余收入得项目收入减少。 2、应收款 44838 3、其余对付款年初数是 194699.27 ，到今年年终数是 变化原由其余对付款款项增添。 、固定财产：