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集团采购管理制度 集团采购管理制度 集团采购管理制度 公司采买管理制度 一、总则 ( 一) 、为规范本公司及部下生产公司的采买工作，特拟订本制度。 ( 二) 、本制度合用于公司公司及公司部下各生产公司的采买活动。 二、采买原则 ( 一 ) 、严格履行询议价程序 凡未经过招标确立供给商价钱的物件的采买，每次采买金额在 2000 元以上，一定有三家以上供给商供给报价，在衡量质量、价钱、交货时间、售后服务、资信、客户群等要素的基础长进行综合评估，并与供给商进一步议定最后价钱，暂时性应急购置的物件除外。 ( 二) 、合同会签制度 固定财产的采买合同，一定经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产公司总经办、设施维修部共同参加，调研汇总各方建议，经公司分管领导审察，总经理赞同签约。属公司采买的项目，应报总裁赞同。 ( 三) 、职责分别 采买人员不得参加物质和服务的查收， 采买物质质量、数目、交货等问题的解决， 应由采买部依据合同要求及有关标准与供给商磋商达成。 ( 四) 、一致性原则 采买人员定购的物质或服务一定与请购单所列要求规格、 型号、数目相一致。 在市场条件不可以知足请购部门要求或成本过高的状况下， 实时反应信息供申请部门改正请购单作参照。 如确因特 定条件数目不可以完整与请购单调致，经审察后，差值不得超出请购量的 5％～ 10％。 ( 五 ) 、最廉价找寻原则 采买人员随时采市集场价钱信息， 成立供给商信息档案库， 认识市场最新动向及各地域最廉价钱，实现最优化采买。 ( 六 ) 、清廉制度 全部采买人员一定做到： 1、热爱公司，自觉保护公司利益，努力提升采买资料质量，降低采买成本。 2、增强学习，提升认识，增强法治观点。 3、清廉自律，不收礼，不行贿，不接受吃请，更不可以向供给商伸手。 4、严格按采买制度和程序做事，自觉接受监察。 5、工作认真认真，不出差错，不因自己工作失误给公司造成损失。 6、努力学习业务，宽泛掌握与采买业务有关的新资料、新工艺、 新设施及市 场信息。 ( 七 ) 、招标采买 凡大宗或常常使用的资料，如原、辅、包资料、零星且繁琐的物质、办公用品、中药材等都应经过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、采买、总经办等有关部门共同参加，定出一段时间内（一年或半年或一季度）的供给商、价钱，签署供货协议，以简化采买程序，提升工 作效率。 关于价钱随市场变化较快的资料，除缩短招标间隔时限外，还应跟着掌握市场行情，调整采买价钱。 三、采买程序 ( 一) 、供给商的选择和审计 1、原辅资料的供给商一定证照齐备，拥有生产产品的合法证件。改正原辅材 料的供 应商一定经过送样查验、小试、中试，征得生产、质量部门赞同。 必需时，报有关管理部门 赞同存案。 2、关于大宗和常常使用的商品或服务，采买部应较全面地认识掌握供给商的 生产管理状况、生产能力、质量控制、 成本控制、运输、售后服务等方面 的状况，成立供给商档案，做好业务记录，会同公司生产、质量、采买部 门对供给商按期进行评估和审计。 3、固定财产及零星物质采买在选择供给商时，一定进行询议价程序和综合评 估。供给商为中间商时，应检查其信用、 技术服务能力、 资信和过去的服 务对象，供给商的报价不可以作为独一决定的要素。 4、为保证原、辅、包材质量的稳固，供给商也应相对稳固。 5、为保证供给渠道的通畅，防备不测状况的发生，关于生产营运所必需的商 品，应 有两家或两家以上供给商作为后备供给商或在此间进行交互采买。 大宗商品应同时由两家以 上供给商供货，以保证货源、质量和价钱合理。 6、关于零星且规格繁琐的物质，每年度依据部门估算计划统计造表交采买部门，向三家以上 供给商询价，经有关部门及采买部门综合评估后，选择适合的供给商，签署特约供货协议， 按期结算。 ( 二 ) 、采买程序 1、原辅包装资料的采买计划及资本估算  销售计划——→生产计划——→资本估算 2、固定财产及其余零星物件的申请，由各使用部门填写请购单，写清采买物 资的数 量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到 货日期等，由部门经理签 字上报分管领导赞同，交公司采买部门。 3、采买询价、综合评估、会签合同，由采买部门协调生产、财务、审计、质 量、工 程、维修总经办及使用部门共同达成，报主管领导审批。 生产、质量、工厂维修、使用部门 负责采买资料的合用性，财务部门负责 估算控制、 价风格查、资信检查、合同付款条款的审 核，法律部门负责合 同条款的审察，审计部门负责合同的事先审计和过后财务审计。 采 购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采买档案的成立，市场 信息的采集。同时， 与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情 况、质量反应及联系售后服务事宜。 凡由公司采供部代各生产公