产品、半成品、化工原材料不合格品管理.docx

产品、半成品、化工原资料不合格品管理 产品、半成品、化工原资料不合格品管理 产品、半成品、化工原资料不合格品管理 产品、半成品、化工原资料不合格品管理制度 目的 为标准鸿基焦化不合格品管理，特拟定本制度。 范围 本制度规定了不合格品的管理内容和要求。 适用于鸿基焦化产品、半成品、不合格化工原资料的管理。 标准性引用文件 公司质量手册?不合格品控制程序? 职责 生产技术部为本制度的归口管理部门，负责本标准的编制、校正、督查与核查。 检化验负责化工原资料、半成质量量不合格的判断数据供应，成品内在质量和包装 质量不合格的鉴别判断数据供应。 生产技术部负责不合格品的审察及办理。 各车间负责本单位不合格品的内在和外在质量不合格表记、记录和隔断、保存。 管理内容与要求 不合格品的鉴别判断 化工原资料、半成品、产质量量的不合格由检化验负责判断数据供应，生产技术部负 责最后判断。不合格品包括：产品协议品、半成品不合格品、以包装工程不合格和包装物 与内装物不吻合、不合格化工原资料。 不合格品的标记、记录和隔断、评审 当生产技术部判断进厂化工原资料不合格时，相关车间要进行表记、记录和隔断。 检化验填写“原资料不合格议论论、办理表〞， 48 小时内报生产技术部审察。 当生产技术部判断进厂原煤不合格时，依照?鸿基焦化公司原料煤质量控制与管 理标准?执行。 当检化验判断厂际间互供料不合格时，由检化验马上通知相关车间当班操作工、 当班调换和生产技术部相关人员。及时将检验报告单送相关领导并做好记录。调换中心立 即 通知相关车间主任，相关车间及时进行工艺调整并做好记录。 当检化验判断新水不合格时，由检化验车间马上 通知相关车间当班操作工、 当班调换和生产技术部相关人员，调换中心马上 通知相关车间副主任和公司相关领 导，车间依照实质情况及时调整工况并作好记录，并由检化验将化验报告单送生产技术部 备案。 尿素编织袋不合格，由检化验车间马上通知尿素车间值班长及调换。检化验车间 填写“原资料不合格议论论、 办理表〞报生产技术部审察， 并做好记录。生产技术部将“不 合格品信息单〞送报供销部。 当正常生产过程中出现工艺指标不合格时，检化验要马上通知车间当班操作工、 当班调换，调换室马上 通知生产副主任、生产技术部及主管人员，工艺车间马上进行 调整， 8 小时之内调整仍不合格，交下一班进行调整， 24 小时之内调整仍不合格时，由车 间技术人员组织调整， 48 小时之内调整仍不合格时，为连续性不合格，车间填写“纠正和 预防措施单〞报生产技术部，并做好记录。 当正常生产过程中出现半成品〔粗苯、液氨〕不合格，检化验应马上通知相关车 间当班值班长或中控主操 、当班调换。调换马上通知相关车间生产副主任、 生产技术部 ， 进行生产调整和办理。若是超出 8 小时依旧不合格，由生产技术部组织相关部室、车间在 主管领导主持下进行评审，并做好评审记录。 当皮带上的尿素出现控制指标不合格及液氨、硫磺、粗苯内在质量不合格时，检 化验应马上通知相关车间当班值班长或中控主操 、当班调换。调换马上 通知相关车 间生产副主任进行工艺调整，生产车间做好调整记录。若是超出 8 小时依旧不合格，由生 产技术部组织相关部室、车间在主管领导主持下进行评审，并做好评审记录。生产技术部 做好不合格品办理。相关车间做好不合格产品的表记、隔断和数量的记录，填写“纠正措 施和预防措施考据单〞报生产技术部，并做好记录。 炼焦车间、尿素车间负责对开、停车，输送、包装及检修过程中形成的落地、清 仓、粉料等明显外观不合格品的判断， 并负责对各样不合格品的隔断、 表记、数量的记录、 保存，并将分类数据报生产技术部。 5.3 不合格品的办理 由于生产过程造成的不合格产品，由检化验出具“最后不合格议论论、办理表〞， 个工作日内交生产技术部，生产技术部填写办理建议后交供销部。详尽由供销部依照建议执行。 不合格品的出库管理 相关车间做好出库记录，每班接班时由班长仔细核对。 不合格品出厂由供销部做好管理。 5.3.3 生产装置中更换出的废旧化工原资料及其包装物由各车间负责回收，生产技术部报 公司一致办理。对于有回收利用价值的按公司文件执行。不合格议论审、办理记录由生产 技术部保存。 记录保存 不合格品的办理记录由生产技术部保存，出库记录由车间保存，出厂记录由供销部保 管。 检查与核查 本制度由生产技术部如期督查检查执行情况，相关部门配合，检查结果按生产技术部核查细那么执行。 附件 附录 1 原资料不合格议论论、办理表 附录 2 最后不合格议论论、办理表 附录 原资料不合格议论论、办理表 编号： GL-JS-18 年 月 日 名称 存放地点 进货日期 数 量 质量情况 办理建议 议论