采购部工作流程及岗位职责.docxVIP

______________________________________________________________________________________________________________ 采购部工作流程 流 程 申 请 核 准 询 价 费用申请 采 购 入 库  说明 申请人填写《物资申购单》并交部门领导批准，批准后交与张三，由张三交给李四。所有申购物品必须填写《申购单》。 金额较小由李四直接进行核准，金额较大交与上级领导核准。核准后由李四交与王五进行询价。 金额较大的物料或设备由王五、李四查询供应商并就价格、付款方式、合同签署等进行谈判，货比三家，由李四进行确定及合同签订。金额较大合同报上级领导签署。 采购员拿询价员提供的货比三家的相关证明单据申请付款，由财务进行核准批复。 采购员拿着申请人填写并经批准的《物资申购单》进行采购，采购时也遵循货比三家的原则，在保证质量的前提下节省成本。采购时务必索要发票及其它产品资质证明。 所有物料、设备购回后必须入库， 由仓管员填写《入库登记表》，采购员不得私自将物品直接交与申请人或其他人。如确有大的物料或无法入库的物料，采购员必须通知仓管员进行登记并经李四批准方可直接交与当事人。 申请人到仓管员处提货，并填写《出库登记表》 。 出 库 精品资料 ________________________________