原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
2020年11月;目录;一、审批流梳理的总体原则
一、扁平化：一条流程发起、审核及审批人数量尽量控制在7个之内 二、关键岗位审核：
1.合同类：
所有合同类审批如不授权至事业部，必须经过总部分管财务副总裁审核
财务类合同必须经过董事长审批
合同类流程必须经过总部法务负责人审核
非财务合同类流程必须经过成本条线审核
凡授权审批至地产事业部总经理的流程，必须经过总部成本合约中心审核
招商租赁收入类合同需要审批至分管营销副总裁 2.付款类：
（1）除累计付款金额超过合同总额80%的工程类付款流程，付款流程一般不经过董事长审批;一、审批流梳理的总体原则
必须经过财务部门审核，除财务合同、非行政人力咨询顾问合同、非广告营销合同付款类 以外的流程必须经过成本条线审核
人力行政付款类流程必须经过总部成本合约中心审核
工程质保金付款类流程必须经过分管物业副总裁审核
除财务类付款外，凡授权审批至地产事业部总经理的流程，必须经过总部成本合约中心审核 3.结算类：
流程需要经过档案室审核
工程类结算必须经过质量控制负责人审核
三、支持材料要求：流程审批流需要附上相关证明材料，要求齐全、详尽、准确 四、特殊要求：5000元以下小额合同审批流程，由审计监察中心定期进行复核
五、业务类审批流：按照组织权责手册进行，一般走纸质文件审批，需要上会决策的事项和会议管
理体系相匹配;目录;二、现有审批流存在的主要问题;目录;三、梳理优化结果;三、合同类梳理优化结果-财务类（1/6）;三、合同类梳理优化结果-咨询顾问类（2/6）;三、合同类梳理优化结果-营销策划类（3/6）
特点：一般由事业部营销策划部发起，按照100万划分审批权限;三、合同类梳理优化结果-设计类（4/6）;三、合同类梳理优化结果-工程类（5/6）;三、合同类梳理优化结果-物业/资产管理类（6/6）;三、梳理优化结果;三、付款类梳理优化结果-财务合同类（1/9）;三、付款类梳理优化结果-人力行政合同类（2/9）;三、付款类梳理优化结果-非行政人力咨询顾问合同类（3/9）;三、付款类梳理优化结果-营销合同类（4/9）;三、付款类梳理优化结果-设计合???类（5/9）;三、付款类梳理优化结果-工程合同类（6/9）;三、付款类梳理优化结果-工程质保金支付类（7/9）;三、付款类梳理优化结果-费用报销（8/9）;三、付款类梳理优化结果-计划外资金支付（9/9）;三、梳理优化结果;三、梳理优化结果-招标类;三、梳理优化结果;三、梳理优化结果-结算类;三、梳理优化结果-结算类
文档评论（0）