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文件编号 NB08-01
XXXXXXXX 管理程序文件
版本号 / 修改次 01/00
标题 : 采购控制程序 第 1 页 共 4 页
1 目的
对生产所需材料的采购和供应商管理实施有效控制,规定了对供应商进行选择、调查、
评价和确认,以确保采购的材料满足生产所需的质量要求。
2 适用范围
本程序适用于对供应商的选择和评价;对生产所需的材料(包括原材料、包装材料、外
购外协件)的采购控制。
3 职责
3 .1 采购部:负责组织相关部门对供应商进行选择、评价和确认,负责根据生产计划实施
采购工作。
3 .2 质检部:参与对供应商的选择和评价工作,负责对采购材料质量进行检验和验证。
4 流程图
见《供应商管理控制流程图》 、《采购控制流程图》。
5 工作程序
5 .1 供应商选择
5.1.1 采购部采购员根据材料质量要求,选择供应商,了解供应商的产品是否在同行中普遍、
大量使用来选择供应商,并负责对供应商的调查工作,调查内容包括:质量管理体系、产品
质量及生产能力、价格、交货期和服务等,对供应商作出评价,填写《供应商基本情况调查
表》。
5.1.2 要求供应商提供样品,质检部对样品进行检验和试验,并出具《原材料检验结果通知》
或《试验报告》,对样品作出质量评价,报总经理批准,购进小批量生产。
精选资料
5.1.3 对通过小批量生产的供应商,采购部组织质检部对供应商进行评价或组织到供应商现
场考核,编制《供应商考核评定报告》 ,报总经理批准。
5.1.4 采购部将通过评定合格的供应商纳入 《供应商名册》,如供应商的产品获得省级以上优
质产品称号, 或已通过 ISO9000 认证的可免去有关的评定程序, 直接向总经理批准纳入 《供
应商名册》。
5 .2 供应商评定
5.2.1 供应商产品能完全达到公司质量要求或国家标准的评为 A 级;对未完全达到质量要求,
但可以使用, 对产品质量无影响的评为 B 级;对未达到质量要求, 影响产品质量的评为 C 级。
5.2.2 对供应商供货的质量情况,记录在《材料进货质量记录》 ,作为评定依据。
5.2.3 每季根据《材料进货质量记录》 ,对供应商进行等级评定,评定内容包括;质量、交货
期和服务。
5.2.3.1 主要材料
a)连续 3 批次均达到公司质量要求或国家标准的评为 A 级;
b)连续 3 批次中有 1 次不合格,但可以使用,经改正后达到质量要求的评为 B 级,连续
2 次评为 B 级的降为 C 级;
c)连续 3 批次中有 2 次不合格,或 1 次不合格,又不能使用的评为 C 级。
修改人 审核人 批准人 生效日期
文件编号 NB08-01
XXXXXXXX 管理程序文件
版本号 / 修改次 01/00
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标题 : 采购控制程序 第 2 页 共 4 页
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