程序EP 目标指标管理方案控制程序.docVIP

第 页 PAGE \* Arabic 1 1.目的 为建立、实施与改进公司的环境/职业安全卫生管理体系，实现对环境/职业安全卫生目标、指标和管理方案的管理，以不断改进公司的环境/职业安全卫生绩效。 2.适用范围 适用于公司环境/职业安全卫生目标、指标和管理方案的制订、更改与实施。 3.职责 3.1环境/职业安全卫生管理者代表负责环境/职业安全卫生目标、指标和管理方案的批准; 3.2全质环境办负责环境/职业安全卫生目标、指标和管理方案的制定、审核及监督验证实施 情况； 3.3各相关部门负责环境/职业安全卫生目标、指标和管理方案的具体实施。 4.程序 4.1环境/职业安全卫生目标、指标和管理方案的制定 4.1.1全质环境办根据环境/职业安全卫生方针、重要环境因素/重大危险源及其他外界因素变更，于每年年初草拟环境/职业安全卫生目标、指标管理方案，由全质环境办审核，报管理者代表批准生效。 4.1.2目标、指标和管理方案应涉及影响重大的环境活动（如设计、生产、材料、使用及处置等）及资源的充分利用。 4.1.3目标、指标和管理方案的制订应考虑以下几个方面： 4.1.3.1环境/职业安全卫生方针的内容； 4.1.3.2有关法律、法规及其他要求； 4.1.3.3重要环境因素/重大危险源； 4.1.3.4相关方的信息及要求； 4.1.3.5考虑可选的技术以及经济上、行动上的可行性； 4.1.3.6目标明确，并尽可能分解，指标具体可量化。 4.1.4目标、指标和管理方案应包括以下内容： 4.1.4.1方法措施、技术手段； 4.1.4.2执行部门与负责人； 4.1.4.3预算经费； 4.1.4.4启动日期与完成日期。 4.2环境/职业安全卫生目标、指标和管理方案的更改 4.2.1当重要环境因素、重大危险源、法律法规及其他要求、目标、指标和管理方案的进度状况以及外界相关因素发生变化时，目标、指标和管理方案应重新评审和修订；目标、指标管理方案由全质环境办进行修改，经环境/职业安全卫生管理者代表批准后生效。 4.2.2当因措施发生变更、目标指标发生变化或涉及到新产品开发、服务情况有重大更改时， 由申请者写出目标、指标和管理方案更改报告，由全质环境办审核，管理者代表批准后，全 质环境办执行更改。 4．3环境/职业安全卫生目标、指标和管理方案的传达与实施 4.3.1全质环境办通过分发控制文件的方式将目标、指标和管理方案传达到公司各部门。 4.3.2各部门通过日常会议、从网上阅读等方式负责将目标、指标和管理方案传达给下属。 4.3.3各部门根据管理方案所规定的职责，组织实施与本部门有关的内容，并将施行过程中出现的问题及时向全质环境办报告，由全质环境办负责协调实施过程中的问题。 4.3.4各部门在实施管理方案需要其它部门配合时，可以直接与相关部门协调处理，必要时，可以向全质环境办报告。 4.4环境/职业安全卫生目标、指标和管理方案的监控 4.4.1各部门对与本部门有关的环境目标、指标管理方案实施情况进行日常监控，定期对实施情况、进度、符合性进行检查，如发现不能满足方案实施要求时应及时向全质环境办报告。 4.4.2全质环境办对公司的环境/职业安全卫生目标指标管理方案进行统一部署、协调，并根据年度环境/职业安全卫生目标、指标和管理方案实施步骤，定期对目标、指标和管理方案的实施情况进行检查、跟踪验证。 4.5环境/职业安全卫生目标、指标和管理方案的评审 每年的管理评审要对目标、指标和管理方案的实施情况进行评审。 5.相关文件 5.1《文件控制程序》EYTP42.001-2010 5.2《监测与测量管理程序》EYEP-006-2004 序号 修 改 内 容 修改日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 全文“目标、指标”改为“环境目标、指标和管理方案”。 将原“4.1条和4.2条”合并为“4.1条“环境目标、指标和管理方案”。 将原“4.2.2条和4.2.3条”合并为“4.2条环境目标、指标和管理方案的更改” 全文将总经理批准改为环境管理者代表批准，删除原3.2条和6.2条 文件名更改为环境目标、指标管理方案管理程序 增加职业安全卫生管理体系相关内容 删除了《 目标、指标和管理方案》EYER-003-01 全文将报总裁批准改为总经理批准 环境/职业安全卫生目标、指标管理方案，由管理者代表审核，报总经理 批准生效改为由全质环境办审核，报管理者代表批准生效。 2006-2-27 2006-2-27 2006-2-27 2006-2-27 2006-2-27 2007-8-1 2007-10-13 2013-9-3 2015-2-15 拟制 审核 批准