差旅费报销制度.docVIP

第 页 PAGE \* Arabic 1 出差补助制度 　　 　　第一条、本公司所有员工因公奉派出差办理公务者，依本制度规定发给出差旅费。　　 　　第二条、本公司员工乘坐火车、轮船、飞机均以实报实销制发给交通费。 　　　 　　(一)，乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。 　　 　　(二)，乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。 　　 　　(三)，因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。 　　 　　(四)，搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。 　　 第三条、员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发 (一)，总经理出差伙食补助费按出差自然（日历）天数衽定额外负担包干，每人每天100元，公司员工出差伙食补助费，每人每天50元。 (二)，出差人员的住宿补助费，住宿费按照定点饭店的收费标准凭据报销。无住宿费发票，一律不予报销住宿费。 　　第四条、出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理： 　　 　　(一)，乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。 　　 　　(二)，电报电话费应取具电信局的收据为凭。 　　 　　(三)，邮费应取具邮局的证明为凭。 　　 　　(四)，因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。 　　 　　(五)，因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。 　　 　　第五条、员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报销单”，将票据贴粘整齐，注明出差事由。由综合部核实后递至总经理办公室审核，待总经理签字核准后，出纳人员方得凭以报支。 　　 第六条、市内及短程(一日内)出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费，标准以15元一天。 　　 　 第七条、调遣人员若在公司用膳，则不得报支误餐费。 　　 第八条、调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的，可以由公司酌情予以补贴。