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酒店（餐饮）员工管理制度大全;第一部分 考勤管理制度;3.旷工：凡属下列情形之一者均按旷工处理。 （1）迟到、早退、一次时间超过30分钟或当日迟到、早退时间累计超过30分钟者，按累计缺勤时间的2倍处理。超过2小时按旷工1天处理。 （2）未出具休假、事假证明者，按实际天数计算旷工。 休假未经批准，逾期不返回工作单位者按实际天数计算旷工。 （3）轮班、调班不服从安排，强行自由休假者，按实际天数计算旷工。 （4）请假未经批准，擅自离岗者，按实际天数计算旷工。 （5）不服从工作安排，调动未到岗者，按实际天数计算旷工。 （6）不请假离岗者，按实际天数计算。 （7）旷工采取3倍罚款办法。;4.事假 员工因事请假，应提前填写请假条。事假实行无薪制度。 准假权限： （1）员工在8:00—17:00之间请假以小时为单位计算工资（如：外出办事、回家等）。 （2）请假2天以内由部门主管批准。 （3）请假3天（含3天）以上由部门主管签字报总经理审批。 （4）管理人员请假需报请总经理批准。 ;三、办公用品管理办法;三、办公用品管理办法;四、员工配发个人物品管理规定;五、员工食堂就餐管理制度;六、员工宿舍管理制度;七、员工洗浴管理规定;八、关于对讲机的使用规定;第二部分：财务管理制度;二、会计核算管理办法;三、成本核算管理办法;四、现金及流动资金管理办法;五、收取支票管理办法;六、盘点管理制度;第三条：盘点方式、时间 （一）年中、年终盘点 1、存货：由各管理部门、采购员会同财务部门于年（中）终时，实行全面总清点一次，时间为：年中盘点时间是6月30日、31日；年终盘点时间是12月30日、31日。 2、财务：由财务部主管会计盘点。 3、财产：由各部门会同财务部门于年（中）终时，实施全面清点。 （二）月末盘点 每月末所有存货，由各部门及财务部实施全面清点一次，时间为每月30日。 ;第四条：人员的指派与职责 （一）总盘人：由总经理任命、负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的上报总经理裁决。 （二）主盘人：由各部门负责人担任，负责实际盘点工作的推动和实施。 （三）盘点人：由各部门指派，负责点计数量。 （四）监盘人：由总经理派人担任。 （五）会点人：由财务部指派，负责会点并记录，与盘点人分段核对，确实数据工作。 （六）协盘人：由各部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。 （七）特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责相同。 ;第五条：盘点前的准备事项 （一）盘点编组：由财务部于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”、盘点时间等，交总经理审批后，公布实施。 （二）各部门将应用于盘点的工具预先准备妥当，所需盘点表格，由财务部准备。 1、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类。 2、现金、有价证券等，应按类别整理并列清单。 3、各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。 4、各项财产帐册应于盘点前登记完毕，并将有关单据如：入库单、领料单等装订成册（一月一本）。 ;第六条：盘点实施要求 1、要求主盘人、盘点人、协点人等严格按照盘点程序进行，不得徇私舞弊。 2、盘点时要力求物品的安全。 3、盘点结束时，要求盘点小组各成员均按职责划分签名确认。 4、盘点结束后，由财务部将盘点情况进行总结，上报总经理，特殊情况要着重指出，盘点结果进行存档。 5、根据盘点情况，对盘亏盘盈等情况做出处理决定，并存档。 ;第一条：出库时间定为每星期一、三、五、日的下午三点至五点（特殊情况除外）。 第二条：办理出库必须由总经理在内部直拨单或出库单上签字方可出库。 第三条：内部直拨单用于营业、生产用周转物品、消耗品；而出库单用于后勤部门（工程、保安、办公室、配送）领用物品。 第四条：原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续，并且要有入库经手人的签名。原材料中的菜品、纯净水生产原料要直拨入厨房和生产部，只需要办理验收手续即可。 第五条：固定资产购入验收后直拨入使用部门，直接填制固定资产管理卡片，不需要填写入库单。 第六条：保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督，发现问题应不与办理入库手续。 ;八、固定资产管理办法;九、原材料及其他物品采购管理办法;原材料采购流程图;其他物品采购流程图;十、保管员工作规范;十一、报损、报废管理规定;十二、内部审计管理规定;十三、厨房成本的控制和管理;（4） 对调料的使用也要严格按着投料标准，在确保菜品风味的同时，节约一分就为酒店多创造一分效益。 （5） 对厨房月末盘点时要做到斤两准确、价格合理，以确保本期营业成本的准确。 （6） 厨师长要对厨房每日剩余的菜品做到心中有数，又要确保营业需要，又要使厨房库存成本压缩到最低限度，减少流动资金占有量，达到降低本酒店经营总成本的目的。 （7） 财务人员每天要对