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采购业务管理制度 采购业务管理制度 PAGE / NUMPAGES 采购业务管理制度 采买业务管理制度 为明确采买业务管理的有关部门和岗位的职责权限， 保证办理采买业务的不相容岗位相互分别、限制和监察， 增强公司采买内部业务工作管理， 联合公司的管理要乞降实质采买业务状况，特拟订本制度。 第一章 采买业务及其分类 第一条 采买业务的不相容岗位起码应包含以下五个方面： 1、请购与审批 2、供给商的选择与审批 3、采买合同的制定、审查与审批 4、采买、查收与有关记录 5、付款的申请、审批与履行 第二条 采买业务的活动流程主要包含供给商的选择、 供给商确实定、 请购、合同制定、合同签署、采买、查收入库及付款。波及的表单主要有 《供给商信息 表》、《拟采买产品信息明细表》 、《 年度合格供给商名录》（含增补）、《供给商新增审议单》、《请购单》、《印鉴使用审批单》、采买合同或订单、《产品入库单》、《付款申请单》等。 第三条 公司实质采买业务按其采买的内容可分为生产资料、生产器具、外购燃料及动力、劳务、研发资料、低值易耗品、资本支出、特别服务。此中： 一、生产资料主要包含原资料、半成品、零零件、标准件、包装资料等； 二、生产器具是指为了生产的需求所拥有的使用寿命长（大于一年）但达不到公司进行固定财产管理要求的实物财产，如工作台、游标卡尺、电动工具等； 三、低值易耗品是指公司除对生产资料、 生产器具、设施、外购燃料和动力、研发资料等由专设的会计科目进行核算之外， 对有实物形态物质的零星采买的开销，其主要特色是商品单价较低，用量单调，多为一次性、零落购买，主要包含 办公函具用品、打扫卫生用品、警卫消防器械、劳保用品、服饰、绿化环境的花草树木以及公司财产分管目录没有明确规定的物质； 四、资本支出主要包含在建工程、固定财产购买及改扩建、融资租借等； 五、特别服务指由中介服务机构或公司所供给的单次支出金额较大但不常常发生的服务项目， 主要包含保安、保险、广告、法律、评估、证劵和审计等。 第四条 本制度仅合用于生产资料、生产器具、外购燃料及动力、劳务、研发资料、低值易耗品的采买业务。 第二章 岗位职责 第五条 各岗位在采买业务中的职责 一、总经理岗位的职责 1、参加审查公司年度采买估算和采买计划； 2、审议赞同合格供给商名单； 3、在审批权限内，审批估算及计划外采买项目； 4、审批采买订单和采买合同； 5、审批付款申请； 6、组织进行合格供给商的选择和评审工作； 7、审批特别事项； 二、部门主管领导的职责 1、审查主管部门 年度采买估算和采买计划； 2、受权范围内审批采买合同或订单、请购申请、付款申请、采买报账； 3、审查特别事项； 三、 财务总监岗位职责 1、参加审查公司年度采买估算和采买计划； 2、审查估算及计划外采买项目； 3、审查采买订单和采买合同； 4、参加合格供给商的评审工作； 5、受权范围内审批付款申请（主要从资本使用方面）； 四、 采买经理岗位职责 1、编制生产资料的采买估算和采买计划； 2、在受权范围内签署采买合同； 3、办理生产资料的采买及退换货事宜； 4、进行市场检查，找寻供给商； 5、成立、更新与保护《供给商信息表》 、《拟采买产品信息明细表》 、《 年 度合格供给商名录》（含增补）； 6、参加对供给商质量、交货状况等的评论工作； 7、提出生产资料的采买付款申请； 8、采买制式合同的制定； 9、提出新增供给商的申请； 五、 财务部经理岗位职责 1、参加审查采买订单和采买合同； 2、受权范围内审批付款申请； 3、审查付款申请、采买报账； 六、会计岗位职责 依据原始凭证，出具付款凭证； 七、出纳岗位职责 依据付款凭证，支持付款； 八、部门经理岗位职责 1、编制本部门年度采买估算和采买计划； 2、向采买经理介绍供给部门所需物质的合格供给商； 3、审查、赞同、履行部门采买及退换货事宜； 4、提出采买付款申请； 5、指定专人负责登记部门采买及领用台账； 九、技术部岗位职责 1、供给对所购物质的专业技术建议； 2、参加对特定物质的技术检验工作； 十、仓储岗位职责 1、负责对 生产用资料 的入库查收、表记、保存及收发工作； 2、提出对 生产用资料 的请购申请； 第三章 采买基本流程 第六条 采买业务基本流程 第一步：采买经理进行市场检查，找寻并认识供给商及其产品信息，编制供给商及其产品信息明细表； 第三步：总经理审议赞同合格供给商名单，并由采买经理编制 《 年度合格供给商名录》下发至各部门； 第四步：采买经理及其余部门经理在《应商，并制定采买合同；  年度合格供给商名录》 中选择供 第五步：采买经理或其余经公司受权订立合同的人员 填制《印鉴使用申请单》伴同制定的采买合同，经财务部审查，依据审批权限经有关领导审批， 签署采买合同； 第六步：