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釆购管理制度及操作流程 釆购管理制度及操作流程 PAGE / NUMPAGES 釆购管理制度及操作流程 釆购管理制度及操作流程 一、 目的 为了提升公司釆购效率，明确岗位职责，有效降低釆购成本，满 足公司对优良资源的需求， 进一步规范釆购流程， 健全公司采买管理 制度，监察和控制不用要的开销，增强与各部门间的配合，保证采买 工作正常化、规范化，特拟订本制度。 二、工作程序 （一） 采买原则 1.采买是一项重要、严肃的工作，各管理人员和采买经办人一定 高度重视。 2.采买一定坚持 “秉公做事、保护公司利益 ”的原则，并综合考虑 “质量、价钱 ”的竞争，择精选用。 3.全部办公用品及其余耗费用品、原资料等由釆购中心一致采 购； （二）采买申请 釆购以前，部门经办人依据所购物的品名、规格、数目，需求期及注意事项，由部门领导批改釆购计划。 2.紧迫采买时，由采买部门在 “请购单 ”上注明 “紧迫采买 ”字样，以便 实时办理。 3.若撤除采买，应立刻通知经办人员或采买人 ，免得造成不用要的 损失。 （三）釆购流程 采买经办人在 “请购单 ”上填写所购物件的估量价钱、数目和总金额。 采买部门在采买以前一定把“请购单”交到财务进行审查，报总经理审批后，方能进行采买。 (四)采买经办人职责 成立供给商资料与价钱记录。 做好采买市场行情的常常性检查。 询价、比价、议价及定购作业。 所购物件的质量、数目异样的办理及交期进度的控制。 做好平常的采买记录及工作。 （五）采买方式 . 集上当划采买：凡属平常需用原资料及办公用品等一定集上当划 购置。 . 长久报价采买：选定供给商讨定长久供货价钱。 . 每年第一个月从头鉴定上年度供给商，与供给商洽商需两人以上 进行，并对供给商评审，且作出有关评审记录。 （六）采买实行 “请购单 ”由有关领导同意署名并到财务部门存案后，办理借支采买资本或通知财务办理汇款手续。 2.采买人员按同意的 “请购单 ”向供给商并以电话或传真确立交货日 期 。 全部采买物件由使用部门查收合格署名后，才能办理入仓手续。 （七）采买 1.物件采买不论金额多少，一律由经办人署名，釆购部门负责人审 核，财务经理审查，总经理同意署名后方可报销。 （八）采买经办人行为规范 采买人员应本着质优价廉的基来源则，经过多方询价、议价、比价后填写定 “请购单明细 ”。 采买经办人应尽责尽责，不可以接受供给商任何形式的馈送、回扣或行贿；若因严重渎职或违犯原则作出不适合行为者，赐予解雇，情节严重者提交公安机关办理。 三、 附则 1.各部门需要采买时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采买的， 财务部门将拒绝付款。 本制度经总经理同意后实行。 XXXX公司 2012年 5月 20日 一、请购单包含以下内容： 1、 请购部门名称 2、 请购物件所属项目 3、 请购用途 4、 请购物件的名称、数目、规格 5、 请购物件的需求时间 6、 请购物件若有特别需求请备注 7、 请购单填写人 8、 请购部门主管 9、 请购单审查人 10、 釆购部门负责人审查 11、 财务审查 12、 公司总经理 二、 请购单及其提报规定 1、 请购单应依据因素填写完好、清楚，由本公司领导审查后报釆 购部门。 2、 如特别名贵的物质或许固定财产需要釆购时，需经董事长同意 后才予以釆购。