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仓库管理规范 版权所有，注意保密 JMSZ-PoS-SP-301 ReV A 第1页共6页 版本号 修改日期 修改内容描述 A 2020.3.16 首次发布 制定： 审核： 批准： 签名 签名 签名 仓库管理规范 版权所有，注意保密 JMSZ-PoS-SP-301 ReV A 第2页共6页 1.0 目的 建立仓库的工作管理制度。 2.0 范围 本规定适用于本公司的仓库管理。 3.0 职责 仓 库：负责仓库的防护管理、标识、贮存、保护、入库、出库、发货，保证帐料相符等管理。 质量法规部：材料，成品的检验及不合格品的处置。 生产运营：配合仓库管理规定。 财务控制：盘点、核算。 4.0 流程 4.1入库 4.1.1物料的入库 1） 物料接收：物料到达仓库后，首先检查外包装的情况，包装有异常（如：破损）则拒收、通 知采购处理；包装合格仓管应核查所到物料名称、料号、规格、数量、订单号等与相关单证 是否一致。如一致，放在收货待验区，并在送货单证上签字确认；如不一致，可不予接收并 通知相关采购进行处理。相关单证包括：厂商送货单、出货报告等。仓管收料后将其存放在 待见区域。 2） 数量清点查验各类： ? 计件物料可由仓管按照包装负责全部计数查验， 并对随机配件及附件也要按照相应清单计数验。 ? 计长物料进行尺查验，超长大件的物资可按理论换算查收或其他规定的计量方法查验。 ? 对于一批物料由多个包装组成的，则按照最小包装进行清点，并随机抽取任意一个包装进行清 点，确保每批至少抽取一个包装量。 ? 对于其他不方便计量的物料，可按照理论换算查收或其他规定的计量方法查验。 ? 对于有相关规定的需要全部清点的物料，按物料的单位数量全部清点。 3） 送检：仓管做《物料请检单》送质量做检查。 4） 入库：物料检验合格以后，待质量贴上合格标签后，仓管入库，填写《物料入库单》 ，及时 将该物料存放在物料仓库指定的库位上。 5）检验不合格的采购物料处理流程 ?对于进料检验不合格的物料，如处置决定为退货，质量贴上不合格标签，仓管应将放置在不合格区域， 由采购负责处理退货； 仓库管理规范 版权所有，注意保密 JMSZ-PoS-SP-301 I ReVA 第 3 页共 6 页 ?对于入库后确认为不合格的物料，如处置为退货，质量贴上合格标签，仓管应先填写《调拨单》转 到不良品仓并将其放置在不良品仓指定的库位上， 再填写红字《物料入库单》，采购负责处理退货。 4.1.2成品的入库 正常生产入库：生产运营部产品完工后，先填写《产成品请检单》 ，再将包装好并经质量检 验合格的成品送至成品仓库，仓管根据入库清单核对实物，如一致，填写《成品入库单》 ， 并进行台账的管理，并将产品摆放到指定的成品仓别指定的库位上。 换货退货入库：质量法规部把已检查不合格的产品退货成品交于成品仓库后， 仓管根据质量 提供的信息进行核对， 如一致，并进行台账管理，并将摆放到指定不良成品区的区的仓别库 位上。 4.2仓库物料的存放、保管 4.2.1建立帐卡 ? 仓管应按照入库物料及成品的料号、项目、规格、批号，数量等信息建立物料货位卡，并 根据出入库需求等信息做好各种物料的进出库、库存数量的记录，保证账、卡、物相符， 并及时更新台账。 ? 物料、成品出入库，仓管先编制出入库单据，单据包括《物料入库单》 、《领料单》、《成品入 库单》、《部门领用单》、《物料报废单》、《调拨单》等单据，单据审批后，再根据出入库单据 操作。 4.2.2定置存放 ? 仓管应根据不同的产品分类方法划分库区、货架、库位，并按照项目上货架摆放或分区域 堆码。堆码应平稳、安全、牢固，以便于计数。对存放条件有特殊要求的产品，应根据相 关文件配备适当的防护设施，加以特殊标识。 ? 温度和湿度保存要求的物料，对其存放环境的温湿度进行监控。 ? 易压损或相互影响的物料以及表面粗糙度要求较高的物料应分别隔离存放或采取合理的防 护措施。 存放条件有特殊要求的物资应根据相关文件配备适当的防护措施，加以特殊标识。 保质期有特殊要求的物资应定期检查，如发现已过保质期，转移到不合格区域。 4.2.3温、湿度控制 区域 温度,C 湿度，%RH 成品仓库 5?35 ≤ 80% 物料仓库 10~30 ≤ 70% 请仓管人员在工作日进行点检及记录，当有异常发生及时采取措施。 4.2.4防护管理仓库是贮存物料的场所，应采取措施进行防虫、防鼠。 仓库管理规范 版权所有，注意保密 JMSZ-PoS-SP-301 ReV A 第4页共6页 4.3出库 4.3.1物料出库 ? 领料人在领用物料时应填写《领料单》或《部门领用单》 ，经过签合后仓管员进行发料。 ? 原则上仓管不准发放未经检验合格的物资出库，对于领用未办正式入库手续的待验或待处 理的物资需贴上紧急放行的标识，