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最新 精品 Word 欢迎下载 可修改 运作部门制度 第三篇 采购管理办法 第一章 总则 制定目的 为加强采购管理，增强采购工作的计划性，规范采购程序，特制定本管理办法。 适用范围 采购部采购计划的编制以及执行采购业务等，除另有规定外，依本规定处理。 第二章 采购计划与预算 每年初采购部根据年度生产计划，结合年底库存情况，预测下一年原材和辅材的规格、数量、需用时间等，形成年度物料采购计划。 采购部依据物料采购计划负责年度各种购料预算明细的编列，根据研发部制定的产品用料标准，物料的损耗率应记入用料预算，但应以年度损耗率目标制定，一般低于或等于年度损耗率目标。 采购部根据年度采购计划，结合季度和月度的实际生产计划和库存信息，制定季度和月度采购计划，经运作副总审批后执行。 采购部根据月度采购计划编列月度采购预算明细，购料预算应在安全库存量与最大库存量之限内，符合库存周转率的目标，经运作副总和总经理审批后报财务备案，以便财务部编制资金准备计划。 采购部依据月度采购计划实施具体品种的采购，采购程序详见第三章。 第三章 采购流程 采购部根据月度采购计划要求，开立申购单，采购部长根据采购材料的重要性、规格、数量、金额等因素指定某以采购人员具体负责采购工作，对大宗采购由部长承担或由整个采购部承担。 申购单应注明物料名称，编号，数量，需求日期，资金需用量及注意事项等，经直接上级审核，并依申购核准权限送呈相关性人员批准。 采购人员凭获核准后的《申购单》，应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象，并将询价的详细信息形成询价报告报直接上级，同时与直接上级讨论确定两家需要进一步深谈的供应商进行议价。 采购议价由采购部具体承担，应采用交互议价的方式。 议价时应兼顾品质，交货期，服务等方面要求。 采购人员议价完成后，于《申购单》上填写议价结果，必要时附上书面说明。做成备选方案，供直接上级参考。如有必要直接上级可进一步议价。 根据议价结果，采购人员和直接上级共同确定一家进行订购。对金额或批量很小的采购无须签合同，应以《订购单》或协议的形式向供应商订购物料，并将磋商过程中的电话通话内容进行详细的记录，往返的传真资料完整保存，出现纠纷时作为基本的依据。是否需要签订合同由直接上级确定。 需要签合同的，采购人员负责草拟合同书，合同条款应具体严谨，无重大遗漏。 拟定的合同书或供应商拟定的合同书由直接上级进行审批，特别重要的采购由高层管理委员会进行议定。 根据合同书中的具体条款由采购人员负责与供应商进行商务谈判，采购人员不能确定的事项由直接上级确定，特别重要的条款应交高层管理委员会商定。 采购人员根据公司确认的合同与供应商进行签署合同，并负责监督、跟踪合同的执行情况，发现异常情况及时报告上级，以便共同协商处理方法。 采购物料到公司后，质量管理部根据相关检验标准进行入库前的质量检验工作。如有质量问题，提出处理意见，按相关程序办理。 采购人员根据合同规定按时到财务管理办理供应商的采购付款，如不能按时付款，应向供应商讲明原因，取得对方的谅解，保证公司的信用和声誉。 第四章 采购质量控制 物料订购前，研发部和质量管理部应提供下列文件资料，采购部应在订购单或采购合同内内予以明确规定： 订购物料的规格、技术要求。 产品技术等级要求。 各种检验规范、标准或适用规格。 仓储部库管员负责采购物料的清点数量，确认交货数量与订购合同的数量是否一致，并出具相关入库证明。 质量管理部依进料检验规定进行抽样检验，以确定交货品种是否符合品质要求，并按规定填写质量验收单。 根据点收、检验结果，对发生短损的，予以更正数量，必要时由采购人员向供应商索赔。 对于检验不合格的物料，若质量管理部同意入库，入库应予以明确标识，以确保后续品种的可查性。 对不合格的物料，质量管理部做出退货决定后，拟退回的采购物料应由仓管人员清点整理后，通知采购部的采购人员办理退货。 退货情形依订购合同条款办理扣款或索赔。 第五章 附 则 本办法由运作副总助理负责修改，解释。 本办法实施后，原有的有关规定自行终止。如另有与本办法相抵触的规定，一律以本办法为准。 运作副总和总经理负责本办法的制定、修改、废止的审批工作。 本办法自颁布之日起实施。 申 购 单 申购项目 树种 名称 规格 等级 数量 单位 产地价 到厂价 需用日期 产地 备注 询价记录 树种名称 厂商 品牌 规格等级 单价 总价 预定交货期 采购意见 部长意见 签 字 采购员 采购部长 （采购金额大于[ ]万元）运作副总： （采购金额大于[ ]万元）总经理： 第一联采购部 第二联财务部 第三联仓储部 编号： 年 月 日 订购单 编号 年 月 日 品名 品牌 规格