企业版产品标识和可追溯性控制程序.docxVIP

XXXX有限公司企业标准 产嗣识和5J追溯对空制程序 Q/XXXX 代替Q/XXXX 1目的 为防止在产品实现过程中产品或状态的混淆和误用，从而达到对产品和服务 的可追溯性的目的。 2范围 适用于在产品实现的过程中，识别产品及其监视和测量状态的管理过程。 3引用标准 下列文件中的条款通过在本标准中引用而成为本标准的条款。凡是注日期的 引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标 准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。 凡是不注日期的引用标准，其最新版本适用于本标准。 Q/XXX《检验和试验控制》 Q/XXX《质量/环境/职业健康安全管理手册》 4职责 1生产供应中心是标识的归口负责部门。 4.2各仓库管理责任人负责对库内的物资进行标识。 4.3各车间责任人员负责对在制品进行标识。 4.4技术质量中心（各开发室）设计（工艺）人员负责设计成品包装物（含零部 件工位器具）的标识图样、规范及要求，现场设计、工艺人员负责制定可追溯性 场合产品（零部件）的标识和标识部位。 5技术质量中心（质保部）检验人员负责做好可追溯性、唯一性标识及相关原 始记录。 4.6营销中心（营销管理部V仓库〉仓库人员、运输人员应对产品在搬运过程中 保持标识完整、完好负责。 2020-01-01 发布2020-02-28 2020-01-01 发布 5程序 1进库物资的标识。 1. 1进库物资经质检部门检验合格入库后，由仓库保管人员根据入库单上的型 号、图号、名称进行标识施加，需施加的内容包括但不局限于下述标识。 a） 名称、型号、规格和数量是否相符。 b） 表面状况和运输中的损坏情况。 c） 外协件采用标签标志。 5. 1.2生产供应中心（物资供应部）管辖的中转库内暂放的物资，按物资种类进 行标识，标识方法可采用： a） 挂标签； b） 按区域做标记； c） 按区域写明物资名称规格。 5.1.3零（部）件和原（辅）材料仓库内贮存的物资，当生产车间领用时，领料 单上的其中一联随物资流转，并表明物资的名称、型号、规格及数量。 5.2生产过程中半成品的标识。 5. 2.1各车间责任人负责在制品的标识工作。 a） 检验标签用于零（部）件转序； b） 施工卡、工票用于生产制造过程中的标识； c） 工艺过程卡/工装制造零（部）件图纸、施工卡用于工艺装备制造、加工。 5. 2.2同批在制品，至少应标识是其中一批的方式，来标识该批在制品。 5. 2.3如果同一批在制品出现分批转序时，应分批用检验标签，作为转序产品标 识。 5. 3成品的标识 1成品的标识采用技术部门制定的产品有关的标识，如“铭牌、包装盒、合 格证”等。 5.4可追溯性要求场合标识的控制 1顾客/外部供方或设计、工艺有要求时，由工艺人员规定其起始点和终止 点及需要追溯的零（部）件的特定标识部位。 1. 1零（部）件追溯方法，检验员在每道工序加工后，按工艺要求进行检验， 并按工艺规定在特定标识部位做好标识,记录在《可追溯性产品标识记录单》上， 见表1。记录单保管按记录控制程序要求执行。 5. 4. 1.2外协件追溯方法，仓库保管员应核对《可追溯性产品标识记录单》上的 图号和数量，同时在有特定标识要求时，要保证发料时有特定标识，检验人员要 按工艺要求做好特定标识，记录在《可追溯性产品标识记录单》上。 1. 3外购件追溯方法同上5. 4. 1. 2条要求执行。 1.4总装追溯方法，车间总装按工艺要求加工后，检验人员在每道工序加工 后按工艺要求进行检验，并按工艺规定做好特定标识，并记录在《可追溯性产品 标识记录单》上。 4.2紧急放行、例外放行可追溯性标识，以生产部门填写“生产急需放行申请 单”（按Q/XXX检验和试验控制程序中表2）交制造部门跟随产品流转，待检验 结果明确后，如合格则撤消紧急放行标识，转入正常流转；不合格则将产品隔离 按不合格控制程序规定执行。 6符合要求的相关记录。 1《可追溯性产品标识记录单》 6.2《生产急需放行申请单》 附加说明： 本标准由XXXX生产供应中心（生产计划部）提出。 本标准主要起草人：XXXX 本标准所代替标准的历次版本发布情况： ——Q/XXXX-1996/2004/2007/2010/2018 Q/XXXX XXXXX有限公司 可追溯性产品标识记录单 表 1 H13 顾客名称 产品名称及规格 （零件图号及名 称） 可追溯性产品 起始点 牧止占 /、 以一八、、 追溯记录 \ 项目 工序、 标识方 法 操作者及 责任标志 （经办 人） 产品数量 检验员 日期 合格数 不合格数