1-文件控制程序.docxVIP

— PAGE \* Arabic 1 — 1-文件控制程序  1．目的  本程序规定对质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件和资料的控制办法和要求，确保与质量、安全有关的所有文件和资料处于受控状态。  2．适用范围  本程序适用于与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件（质量、环境、职业健康安全管理手册、程序文件和部门编制的质量、环境、职业健康安全第三层次文件）和资料，包括外来文件（如国际、国家、行业标准，法律法规，顾客提供的图样和工艺等）；本程序规定的编号办法，也适用于质量、环境、职业健康安全管理体系文件以外的管理制度及工作标准。  3. 相关文件  AEQ/HX-M 《质量、环境、职业健康安全管理手册》  AEQ/HX-QP 4.2.4/AEP4.5.3 《记录控制程序》  Q/HX-质管-701 《质量文件编制格式规定》  4．职责  4.1 质管部负责质量、环境、职业健康安全管理手册和程序文件的编制、发放、更改的控制和管理；  负责从文件体系的一致性方面审查各部门编制的质量文件。  4.2 总经办负责环境、职业健康安全第三层次文件相关制度及其它管理性文件和资料的编制、发放、  更改的控制和管理；负责从文件体系的一致性方面审查各部门编制的环境、职业健康安全第三层次文件。  4.3各部门负责职责范围内第三层次质量、环境、职业健康安全管理文件的编制、发放、更改的控制  和管理。  5．程序  5.1 质量、环境、职业健康安全管理文件的分类与标识  5.1.1 质量、环境、职业健康安全管理体系文件由三个层次的文件组成：  a）质量、环境、职业健康安全管理手册（第一层次文件）；  b）程序文件（第二层次文件）；  c）部门编制的管理制度、工作作业标准、工作细则、作业应用的电子软件等质量、环境、职业健康安全文件，和公司管理活动中形成的质量、环境、职业健康安全记录（第三层次文件）。   5.1.2 质量、环境、职业健康安全管理体系文件分为“受控文件”和“非受控文件”两类：  a）受控文件：按本程序进行控制的文件，包括公司内部使用的所有质量、环境、职业健康安全管理体系文件，提供给供方的文件，向认证机构提供的文件等，这些文件影响质  量、环境、职业健康安全管理绩效。  b）非受控文件：不受本公司文件更改控制的文件，例如向兄弟单位提供的文件，向相关方提供的‘质量、环境、职业健康安全管理手册’等一次性发放的文件。  5.1.3 文件编号  5.1.3.1质量、环境、职业健康安全管理手册（第一层次文件）和程序文件（第二层次文件）的编号        版本号  质量、环境、职业健康安全管理体系标准中，主要条款编号（手册无此号） M：质量、环境、职业健康安全管理手册  AP、EP、QP：程序文件  企业标准/企业：A：职业健康安全方面；E-环境方面；Q：质量管理方面。  5.1.3.2部门编制的第三层次质量文件（其中，质量记录的编号规定见下节）和其他文件的编号        版本号  同上文件类别（第一数字）和顺序号（后两数字）  部门名称的前两位汉字  上述编号中，文件类别数字的规定见表4-1。  部门文件编号实例如：Q/HX-总经-101-A “总经办组织机构和职责”  表4-1 文件类别（第一数字）的规定     5.1.3.3记录的编号  a）记录表式的标识号  每种记录表式都给定一个标识号，置于每份空白表式的左下角，根据版面美观效果也可设置在适当的位置，对于同一种记录表式，其标识号不变。记录表式标识号，用于显示其所相关的质量、环境、职业健康安全管理体系标准的对应条款号。下图为质量记录表式的标识办法；        流水序号  质量、环境、职业健康安全管理体系标准中，有关的条款号 AR:职业健康安全记录；QR:质量记录；ER：环境记录  企业标准/企业：A：职业健康安全方面；E-环境方面；Q：质量管理方面。b）职业健康安全、环境记录、质量记录的编号  填写职业健康安全、环境记录、质量记录时，应给出职业健康安全、环境记录、质量记录的编号，置于记录表