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— PAGE \* Arabic 1 — 风险评估管理手册 风险评估治理方法  文件编号:  编制部门：  版本:  生效日期:  批准人: 审核人：  风险评估治理方法  一、目的  为了尽最大可能地查找出公司内部可能存在的危险源进行评估和治理。减少或幸免本公司因各种显现或隐含的风险对职员的安全与健康而造成的损害或损失,特制定本治理方法。  二、适用对象  本公司职员。  三、定义  风险评估治理方法,是对工厂建筑物、房间、工作场所、机器设备以及职员在生产、生活过程中所面临的隐含或潜在的威胁及所造成的阻碍进行识不对象分类、评估风险概率及可能带来的负面阻碍、确定风险等级、提出尽最大可能降低或幸免风险的措施。  四、风险评估工作的预备  1、风险评估小组的确立及授权  (1）风险评估小组的确立  由本公司总经理主导本公司的风险评估工作,设立评估小组。  评估小组成员中可由以下相应人员组成：  特不助理/治理者代表、治理部经理、开发工程部经理、人事单位、生产部产长及副厂长、品检部课长、裁减课长、包装课长、胶水课长。  评估小组组长由特不助理担任。  详见《风险评估组织机构图》   （2)风险评估小组的授权  总经理应授权确定本工厂的评估小组成员,按照本《风险评估治理方法》开展工作。  附件１《风险评估负责人授权书》  附件２：风险评估组员授权书;  附件3:风险评估组长授权书;  （３)评估小组的工作职责  依照总经理的授权,履行下列职责：  ①本风险评估小组在组长的领导下开展风险评估活动,对工厂及所有的职员负责。  ②全面负责本工厂风险因素的确定、风险等级确定、负面阻碍分析,提出相应的防范措施。  ③每次风险评估活动结束后，由评估小组组长向工厂治理部和工会组织提交工作报告。  ④评估成员要利用自己的工作岗位，适时监控所确定风险因素防范措施落实的情况；如遇到异常情况，必须立即督促工作车间或部门的人员予以落实，并进行记录和跟进监控；如遇到防护手段或措施受到人为因素的抵制无法执行,必须立即向行政部门的主管报告,请行政部门督促执行,并建议给予合理的纪律管制，直至于完全消除风险为止。  2、评估程序  (1）进行识不对象分类；  将职员在本工厂生产及生活过程所遇到的隐含或显现的风险因素进行分类。  （２)评估风险概率及可能带来的负面阻碍、确定风险等级;  将所确定的风险因素,依照可能会对职员造成的负面阻碍或损失，进行等级的确定,对可能出现的负面阻碍或损失进行分析、列表。  风险高低概率的等级,用高、中、低三个等级来表示：  ①专门容易或直接导致职员人身安全与健康受到损害的确定为高等风险;  ②不容易或可不能直接导致职员人身安全与健康受到损害的，确定为中等风险；  ③可不能直接导致职员人身安全与健康受到损害的，但假如因使用不慎可能对职员今后的健康有一定阻碍的,确定为低等级风险。  （３）提出尽最大可能降低或幸免风险的措施。  对工厂所有的潜在或显现的风险因素,提出明确的防护或改进措施，以达到尽最大可能降低或幸免负面阻碍或损害。  3、评估工作流程图    五、风险来源的评估与采取的措施（一)风险因素的识不分类  １、容易受到风险因素损害或阻碍的人员见:下表   2、工厂存在风险因素的对象。    (二)风险因素的等级确定及负面阻碍分析１、风险因素的等级确定。  见下表：  风险因素的等级确定    风险因素的等级确定    ２、风险因素产生的负面阻碍分析  见下表：  风险因素产生负面阻碍分析(一）   风险因素产生负面阻碍分析（二)   (三) 降低风险的措施  1、裁剪机:  （1) 风险源：a、噪音b、机械伤手;  （2) 风险等级：ａ为低级、ｂ为高级；  (3) 产生风险的缘故：  a 泵浦及油泄压的声音;  b 冲裁时发出的冲压振动声；  c违章操作;  d机械故障;  ｅ降低风险的措施:  f按照要求采纳合适的液压油；  g定期检查清洁液压油,到期进行更换;  h检查杜绝