内稽规划与执行有案例.pptxVIP

ISO 14001 環境管理系統 內部稽核規劃與執行;課程大綱;環境稽核的目的;?第一者的稽核 (FIRST PARTY AUDIT) ?第二者的稽核 (SECOND PARTY AUDIT) ?第三者的稽核 (THIRD PARTY AUDIT) ;相 互 關 係;稽核定義;組織應在規劃期間確保環境管理系統內部稽核之執行，以 a)判斷環境管理系統是否： 1)符合環境管理的各規劃安排事項，包括本標準的要求事項 2)已經適當地實施與維持 b)將稽核結果之資訊提交管理階層 ;ISO 14001:20044.5.5內部稽核(續);內部稽核流程;一.內部稽核規劃;稽 核 組 織;主任委員之責任;(一) 稽核的人選;稽核員之責任;(二)決定稽核的範圍;(三)決定稽核頻率;(四)擬定稽核時程表;(五)評估“統合稽核”的可行性;二.準備稽核;三.執行稽核 ISO-14001 稽核重點;4.2環境政策-稽核重點;4.2環境政策案例;4.3.1環境考量面-稽核重點;4.3.1環境考量面案例;4.3.2法令規章與其他要求事項-稽核重點; 現行作業僅建立收集國內『水污染防治法』等 十種，至於國內環保法令以外之其他要求則 未建立 廠方未將有害事業廢棄物，法規列入法規查核 一覽表（如錫渣）。;4.3.3目標標的及方案-稽核重點; 是否因應目標標的及重大環境考量面 是否有具體實施方法 是否有具體進度及查核點 相關權責是否明定 方案擬定是否考量公司財務等資源需求 方案實際執行狀況與原方案是否相符 方案完成後是否建立作業管制或規範辦法;查方案編號EA88-10-22廢棄物管理方案執行進度未執行考核追蹤 ;4.4.1資源.角色.責任及職權 -稽核重點;4.4.2訓練認知與能力-稽核重點;4.4.2訓練認知與能力案例;4.4.3溝通-稽核重點;4.4.3溝通案例;4.4.4系統文件化-稽核重點;4.4.5文件管制-稽核重點;4.4.5文件管制案例;4.4.6作業管制-稽核重點;4.4.6作業管制案例; 應變組織是否清處定義 現場人員是否清處自己角色 通報系統及程序是否有效 聯絡電話一覽表 消防及救災設備是否完備且有效 應變計畫演練(現場) 疏散計畫如何 善後計畫如何 事故檢討程序 MSDS內容與現場人員認知是否一致;4.4.7緊急應變案例; 監督與量測之權責 檢測之範圍(地點) 檢測項目 會對環境重大衝擊之作業活動是否有監督與量測 檢測頻率 檢測報告 作業管制之查檢表 專案執行成效之監督 法定之申報作業 校正記錄 法規定期查核;4.5.1監督與量測案例;4.5.2守規性評估-稽核重點;4.5.2守規性評估案例;4.5.2不符合矯正預防-稽核重點;4.5.2不符合矯正預防措施案例;? 清楚易讀 ? 可辨識性 ? 可追溯性 ? 容易檢索 ? 具有日期 ? 具保存期限 ? 具記錄人員; 稽核範圍完整否(內稽程序是否有被稽核過) 稽核內容是否符合條文要求 稽核是否按照計畫執行 是否依據環境重要性 是否依據前次稽核缺失 稽核人員能力夠嗎 稽核是否使用查檢表，查檢表是否恰當 稽核樣本數是否充足 稽核報告是否提送管理階層;4.5.4內部稽核案例; 高階主管是否一既定的時程進行管理審查 卻認其持續適用性、適切性及有效性 取得必要的資訊 根據相關程序與要求進行審查 審查過程與結果是否文件化 是否根據稽核結果、作業管制 改變及持續改善的承諾 提出修改政策、目標及程序決議 ;4.6管理階層審查; 四.缺點記錄與撰寫報告; 四.缺點記錄與撰寫報告;缺 點 之 判 定;五.矯正與預防措施;五.矯正與預防措施