个人所得税代扣代缴系统.pptx

个人所得税代扣代缴系统讲解教程;前言;一、前期准备工作;二、操作流程;找到安装文件，双击安装;则会在计算机桌面出现下面的图标;2、双击桌面图标，填写操作员密码为123456 ;第一次使用要求此软件，会提示要求填写设置向导，点击确定。; 出现如下界面;填写“扣缴义务人编码、扣缴义务人名称、税务登记证号”三项后，选择“下一步”;出现如下界面，选择“下一步” ;出现如下界面，选择“下一步”;出现如下界面，选择“下一步”;出现如下界面，选择“介质导入”，点“选择”;找到企业的基本资料压缩文件，选择“打开”;出现如下界面，选择“下一步”;出现“成功导入所有信息”提示，点击“完成”;点击右上角的红色关闭标志，退出个人所得税代扣代缴系统;3、找到升级软件，双击进行安装;出现如下提示信息，选择“升级”;升级完成，出现如下提示信息，选择“确定”;4、进入个人所得税代扣代缴系统;点击左侧中间的“扣缴义务人信息”;系统提示请先填写扣缴义务人信息，带★号的必须填写，选择确定;出现如下界面，将基本信息填写完整，此内容填写一次后，以后就不用再重复填写了，然后选择“确定”;在此界面中，点击左下角的纳税人信息图标;出现如下界面，选择右上角的“帮助”，在选择其中的“系统帮助”;出现如下界面，选择“附录四”中的EXCEL模板文件下载，则在右侧出现所有的12个模板;分别点击12个模板，进行下载，将其保存到自己便于找到的地方，然后退出“系统帮助”;5、找到保存的12个模板，首先填写“中国纳税人信息”模板;打开模板，出现如下界面;对有下拉选项的项目，进行选择，其他项目进行按实际情况进行填写;;;然后填写“正常工资薪金收入”模板;;如有除工资薪金以外的其他收入项目，应填写“非工资薪金收入”模板;起始和终止时间应按YYYY-MM-DD格式填写，比如：2005-7-16(月和日前面的零可以省略);如果单位有外籍人员，应填写“外籍纳税人信息”模板，外籍个人的身份证号码应填写为“15位的企业纳税人识别号+有序的3位顺序号”。例如企业的纳税人识别号为230698414110461，共有3名外籍个人，则此三人的身份证号码为： 230698414110461001 230698414110461002 230698414110461003;6、所有模板填写完毕后，要进行数据导入，进入软件后点击左下角的“纳税人信息”图标;出现如下界面，点击菜单栏中的“导入”项;选择“导入中国籍雇员信息”;找到做好的“中国纳税人信息”模板，选择“打开”;出现如下界面;将“不导入”改为和下一行项目一样，然后选择“导入”;信息提示，未导入1人，使系统将项目栏默认为1个人，不是错误，然后选择“关闭”;人员信息已导入系统，选择“高级设置”旁的“关闭”;在此界面中，选择中间列中“填写报表”下的“正常工资薪金收入”项目;由于初次使用，系统会提示您本月未生成正常工资薪金明细数据，选择确定;出现以下界面，选择“从外部数据文件导入生成”，点击“浏览”;找到做好的“正常工资薪金收入”模板，选择“打开”;选择“下一步”;将“不导入”改为和下一行项目一样，然后选择“导入”;;出现提示信息，选择“确定”;选择“继续导入”;选择“确定”;数据导入系统;向后拖拉工具条，可查看企业个人所得税数额;7、返回以下界面，选择“生成申报数据”;出现提示信息，选择“确定”;查看收入额与税款是否正确，然后选择“关闭”;8、在此界面中，选择右侧的“介质申报”;选择“数据导出”，将申报文件存到U盘中，报送给自己的管理员;;;软件提示“申报数据导出成功”，点击“关闭”，并退出“个人所得税代扣代缴系统”;9、将此压缩文件复制到U盘中，在每月7日前报送给各企业的管理员，由管理员导入数据进行个人所得税申报，再由征收人员打印税收缴款书给企业，企业到税务机关领取缴款书并到银行划拨税款。企业在管理员处取回含有反馈信息的介质盘，完成申报、反馈过程。 ;三、企业个人所得税代扣代缴系统注意事项;1、“个人所得税代扣代缴系统”的使用是以后企业申报个人所得税的发展趋势，要求企业对涉及到缴纳个人所得税的个人信息一定要掌握全面，这里所说的个人信息包括：企业员工、外雇、临时取得收入的各种人员，可以在人员来到企业后，按照软件要求的各个项目进行逐一登记。基础信息中的“电子邮件地址、联系电话”可以不填，其他项目必须填写;2、2009年起将逐步对企业员工每月缴纳的个人所得税打印“个人所得税完税证明”，这就要求企业对员工的身份证、家庭住址、邮政编码等基础信息务必核实准确;3、此软件不仅要录入达到缴纳个人所得税的个人收入情况，也要录入月收入不够缴税的个人收入，要求全部职工的收入合计数与税款合计数和企业计提的数额要完全一致。;4、企业员工的