SG08.18-09EHS管理体系管理评审控制程序.docxVIP

四川烟草工业有限责任公司 川烟工安全〔 2009 〕 45 号 四川烟草工业有限责任公司关于发布 《 EHS 管理体系管理评审控制程序》的通知 公司各部门、各分厂： 厂相关程序文件同时废止为了对公司职业健康安全和环境管理体系进行管理评审， 确保体系的持续适用性、充分性和有效性，特制定《 EHS 管理 体系管理评审控制程序》 ，现予发布，请遵照执行。原 B 版《管 理评审控制程序》 ( SCTI-EHS/CX-22-2007 )及成都、什邡分 厂相关程序文件同时废止 特此通知。 主题词： 规章制度 EHS 体系 控制 程序 四川烟草工业有限责任公司办公室 2009 年 7 月 13 日印发 SG/08.18-2009 EHS 管理体系管理评审控制程序 SG/08.18-2009 EHS 管理体系管理评审控制程序 - - PAGE # - ★ 四川烟草工业有限责任公司规章制度 ★ EHS 管理体系 管理评审控制程序 起草部门：安全管理部 批准 人：徐太源 制度编号： SG/08.18-2009 执行日期： 2009.7.13 修订/版本：C版 目的 对公司职业健康安全和环境管理体系进行管理评审，确保体系的持 续适用性、充分性和有效性。 范围 本程序适用于公司职业健康安全和环境管理体系运行的评审。 术语 管理评审：由总经理（分厂厂长）组织，就公司 EHS方针和目标， 对 EHS 体系的运行是否达到要求的适宜性、充分性和有效性所进行的评 审活动。 职责 公司 总经理 负责主持公司管理评审会议，批准管理评审报告。 管理者代表 负责组织公司管理评审会议，向总经理汇报管理 体系运行情况，对管理评审结果中的不符合项组织采取纠正措施，并向 总经理报告纠正措施的实施效果。 安全管理部 负责协助管理者代表组织公司管理评审会议；负 责管理评审输入、输出资料的收集、整理，编制公司管理评审报告；负 责跟踪、监督公司管理评审决议的执行情况。 各部门 负责准备职责范围内管理体系运行的管理评审资料， 汇报管理体系运行情况，执行公司管理评审决议。 分厂 厂长 负责主持分厂管理评审会议，批准分厂管理评审报告； 负责组织向公司管理评审会议提供符合要求的输入材料，执行公司管理 评审决议。 分厂管理者代表 负责组织分厂管理评审会议，向厂长汇报管 理体系运行情况； 对分厂管理评审结果中的不符合项组织采取纠正措施， 并向厂长报告纠正措施的实施效果；负责协助厂长组织执行公司管理评 审决议。 安全管理科 负责协助分厂管理者代表组织分厂管理评审会 议；负责分厂管理评审的输入、输出资料的收集、整理，编制分厂管理 评审报告，并将批准后的分厂管理评审报告报公司安全管理部备案。负 责跟踪、监督分厂管理评审决议和公司管理评审决议在本厂的执行情况。 各部门 负责准备职责范围内体系运行的管理评审资料，执行 分厂管理评审决议和公司管理评审决议。 工作程序 评审时间 管理评审分定期评审和追加评审。 定期评审每年至少进行一次，两次间隔时间不超过 12 个月，时 间在每年的内部审核结束之后。公司的管理评审具体时间由总经理决定； 分厂的管理评审时间必须在公司管理评审 1 个月之前，具体时间由分厂 厂长决定。 追加评审，发生以下情况之一或几种情况时进行追加评审： a） 与本公司或分厂职业健康安全和环境管理体系相关的法律法规及 其他要求有重大变化时； b）当公司或分厂管理体系结构发生重大变化时； c） 发生重大环境事故、安全事故或连续发生环境、安全事故、事件 时； d）当总经理或者分厂厂长认为必要时。 管理评审以内部和外部 EHS审核结果为主要依据， 一般情况采用会 议形式进行，特殊情况由总经理（分厂厂长）视需要而定。 评审人员 在无例外情况时，下列人员必须参加管理评审。必要时，由总经理 或分厂厂长明确其他参加人员。 公司管理评审 a）总经理、管理者代表及其他公司级领导、分厂厂长、分厂管理者 代表； b）管理体系相关的公司各部门负责人； c） 公司内审组长、本部员工代表； d）安全管理部、分厂安全管理科负责管理体系推进的主要人员。 分厂管理评审 a）分厂厂长、分厂管理者代表及其他厂级领导； b）管理体系相关的各部门负责人； c） 分厂内审组长、员工代表； d）安全管理科负责管理体系推进的主要人员。 评审准备 安全管理部（分厂安全管理科）制定“管理评审计划” ，报管理 者代表（分厂管理者代表）审核、总经理（分厂厂长）批准后，传递到 各部门（分厂各部门） 。 “管理评审计划”内容包括：评审时间、内容、参加人员、评审资 料的准备与提交要求等。分厂的“管理评审计划”应经公司安全管理部 核准。 公司各部门（分厂各部门）按“管理评审计划”组织实施相应的 准备工作，并将管理评审资料以书面文件形式提供