安全生产风险分级管控手册.docx

安全生产风险分级管控手册 一、作业活动清单 单位：销售车间 序号 岗位：发货、罐区岗位 编号 分析日期： 2016 年 1 月 4 日 作 业 活 动 1 JHA-2016-01 PLC系统装车 2 JHA-2016-02 导通产品输出线 3 JHA-2016-03 产品取样 4 JHA-2016-04 切断产品输出线 5 JHA-2016-05 废液处理 6 JHA-2016-06 DCS系统输转作业 7 JHA-2016-07 辛醇外输作业 保存期限： 2 年 主要步骤 提单录入 设备连接 启动装车 设备断开 开启罐区阀门 开启现场阀门 开启机泵 润洗 取样 关闭罐区阀门 关闭现场阀门 关闭机泵 安放废液桶 打开管线开关 关闭管线开关 送至回收站 确认信息 开启阀门 关闭阀门 记录信息 记录信息 开启阀门 开启机泵 关闭机泵 关闭阀门 记录信息 胜任员工胜任程度2 22 2 胜任 员工胜任程度 2 2 2 2 2 2 2 2 主要后果 信息错误 人身伤害 产品泄漏 人身伤害 信息错误 人身伤害 设备损坏 4 4 4 4 二、工作危害分析记录表 1、 PLC系统装车 编号： JHA-2016-001 单位：销售车间 序号 工作步骤 危害或潜在事件 1 提单录入 信息录入错误，信息 未录入，系统故障 2 设备连接 静电接地设备未连 接， 溢油设备未连接， 鹤管未按指定标准放 置 3 启动装车 未经确认开始装车 4 设备断开 各设备未按规定断开 分析日期： 2016 年 1 月 4 日 工作岗位：发货岗位 主要后果及现有安全控制措施 L S 管理措施 班前做好 PLC 系统及各设 备的检查工 胜任 作， 加强岗位 培训， 严格执 行操作规程 现场工作人 员指导司机 使用装车设 备 现场工作人 员与主控室 胜任 工作人员做 好沟通工作 现场工作人 员指导司机 胜任 使用装车设 备 风险 R 等级 保存期限： 2 年 作业活动： PLC系统装车 风险 建议改进措施 L S R 等级 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ JHA分析小组人员：张广曌 审 核 人：王聪 2 2胜任2 2胜任员工胜任程度主要后果 2 2 胜任 2 2 胜任 员工胜任程度 主要后果 人身伤害 产品泄漏 人身伤害 产品泄漏 人身伤害 胜任 4 4 4 2、 导通产品输出线 编号： JHA-2016-002 单位：销售车间 序号 工作步骤 1 开启罐区阀门 2 开启现场阀门 3 开启机泵 危害或潜在事件 未按操作规程操作 未佩戴劳保用品 阀门渗漏 未按操作规程操作 未佩戴劳保用品 阀门渗漏 未按操作规程操作 分析日期： 2016 年 1 月 4 日 工作岗位：发货岗位 主要后果及现有安全控制措施 L S 管理措施 佩戴劳保用 品， 加强岗位 培训，