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物资采购及库房管理流程图 物资采购及资产管理流程图 部门提出物资采购计划 填写科研器材或一般物品申购表 计划 科研业务方面由业务办审批 一般办公物品由办公室审批 主管院长审批，超过 2000 元以上需经院领导 班子例会批准，如特别紧急情况下，可先买 后上会通报 按照会议决定及价格、型号、参数和性能等 进行专人采购，属科研器材，应由一名熟悉 器材性能的相关人员陪同 采购 一般物品采购到 符合政府采购的 定点单位采购 按政府采购办理 与供货单位签订购销合同，按合同提货并签 验收单 登记 入库 领用  库房管理员验收并登记，经办人或财务人员办理支付资金 办理入库手续，办公室和财务科登记固定资产 申请人经部门签字（由业务办、办公室同意后）领用，属于更新的科研器材等，旧器材上缴库房，管理员核实并进行登记 第 1 页第 1 页 物资采购及库房管理流程图 第 2 页第 2 页