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有关采买管理方案适用制度
有关采买管理方案适用制度
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有关采买管理方案适用制度
全峰快递
贵州分公司采买管理制度
. 目的
为增强采买供给管理,根绝回扣,在降低成本的同时保证产品和服务质量,特拟订本
制度。
.
.
合用范围
全峰快递贵州分公司
责权范围
(一) 人资行政部责本制度的拟订、改正和废立草拟工作。
(二) 总经理负责本制度的赞同。
(三) 人资行政部负责本制度的执行。
(四) 财务部负责本制度的监察。
. 采买物件类型(一) 办公用品
(二) 固定财产
装饰类 : 办公橱柜、桌椅、空调等;
办公类 : 复印机、打印机、电脑等。
(三) 营运设施
(四) 车辆
(五) 物料
. 年度采买估算
(一) 人资行政部一定整合年度营业目标和库房库存状况,编制年度采买估算。
(二) 采买估算经总经理办公会议议论,总经理赞同后方可执行。赞同的采买估算应报备财务部。
. 采买流程
采买流程图
需求部门填写申请表
部门经理建议
人资行政部建议
总经理审批
人资行政部采买
采 购 价 值
采 购 价 值
拟订采买计划(大额)
1000
元以
5000 元至
内,采买时
10000 元,
公然招标
间 2
天以
采 购 时 间
内
3 天以内
签订采买合同
法务审查
采买
入库
领用
(一) 各部门每个月向人资行政部提出月采买申请。
(二) 人资行政部依据申请部门的估算审查,并找寻供给商。
供给商填写《厂商基本状况检查表》 ;
供给《清廉保密协议》;
报价及供给合同文本,内容包含:价钱、质量、样品、送货期、付款期、首付款、保修、违约条例等内容。
(三) 人资行政部将三家以上(含)供给商的评估报告交财务部及总经理审查,最后确立一家适合的供给商。
(四) 人资行政部将合同文本送总经理处, 审查合同条款的合理性和合法性。 审查通事后,由人资行政部与供给商签订合同和《清廉保密协议》 ,并实行采买。
. 采买管理规定
(一) 人资行政部执行的采买一定是在估算内的,或经专项审批赞同的。
(二) 采买付款
禁止现金交易;
人资行政部应要求供给商一定供给正规合法的发票,货款一律支付到与发票同名的单位;
付款方式和进度严格依据合同商定条款执行;
付款凭据应附发票、 入库单、合同复印文本和《清廉保密协议》复印文本,手续齐备后方可付款。
(三) 财务部和总经理应按期进行审计,作好合时的监控。
(四) 人资行政部在与供给商或合作伙伴《清廉保密协议》时,应回避法律合同、会计财务审计事务合同、政府职能部门合同、国家能源部门的合同(如电力、水资源、环保、电信等)。
/
八.
处罚举措
违犯以上制度者,视情节轻重或造成的影响和损失大小,对责任人处以最低
100 元人
民币罚款或降级、降薪、开除的处罚。
九. 附则
本制度经总经理办公会议议论经过,自改日起实行。
附件:
《采买申请表》
《厂商基本状况检查表》
《诚信清廉暨保密承诺书》
全峰快递贵州分公司
附件一 :
采买申请表
申购
部门
年 月 日
物件
名称
数
量
品
牌
型
号
部门
经理
建议
年 月
日
人资 行政
部建议
年 月
日
总经理意
见
年 月
日
附件一 :
采买申请表
申购
部门
年 月 日
物件
名称
数
量
品
牌
型
号
部门
经理
建议
年 月
日
人资 行政
部建议
年 月
日
总经理意
见
年 月
日
附件二 :
厂商基本状况检查表
厂商基本状况检查表
一.基本资料
厂商名称
法人代表
地
址
联系方式
公司性质
职工人数
经营范围
主营项目
注册资本
开业时间
二.股东构造
三.厂商实力(含生产能力、销售能力或配送能力等) 。
四.厂商信用(含 ISO 认证,获取荣誉或主要客户清单等) 。
五.厂商声明:
1.保证供给资料真切、无串联或歹意招标、不以贿赂游说等违纪行为参加招标,并赞同愿贵司供给营业执照、组织机构代码证、税务登记等证照资格文件。
2.认识及接受贵司请购流程(受权主管签核请购单调份送指定仓管签收,另一份月尾对帐
结算)签核请购单—送指定仓管签收—月尾对帐结算 ) 、发票按规定要求开具(按国家规定接受处罚及全峰快递内部处罚规定) 、月结 45-60 天含义、付款时间及支付方式、违约扣除付款事项、报价要求及其余规定要求。
3.赞同签订贵司的《诚信清廉暨保密承诺书》等文件,并保证其真切性。
4.赞同供给采买咨询服务,赞同应贵司书面要求无偿供给样品、质量判定等咨询服务。
5.赞同非经贵司认同,我司提报价钱不自行更改,且在新增物件时,赐予上海分公司有益价钱。
6.赞同并接受上海分公司之《供货契约书》 (见附件)所列以内容。
以下无正文
厂商名称:
厂
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