有关采购管理方案实用制度.docx

有关采买管理方案适用制度 有关采买管理方案适用制度 PAGE / NUMPAGES 有关采买管理方案适用制度 全峰快递 贵州分公司采买管理制度 . 目的 为增强采买供给管理，根绝回扣，在降低成本的同时保证产品和服务质量，特拟订本 制度。 . .  合用范围 全峰快递贵州分公司 责权范围 （一） 人资行政部责本制度的拟订、改正和废立草拟工作。 （二） 总经理负责本制度的赞同。 （三） 人资行政部负责本制度的执行。 （四） 财务部负责本制度的监察。 . 采买物件类型（一） 办公用品 （二） 固定财产 装饰类 : 办公橱柜、桌椅、空调等； 办公类 : 复印机、打印机、电脑等。 （三） 营运设施 （四） 车辆 （五） 物料 . 年度采买估算 （一） 人资行政部一定整合年度营业目标和库房库存状况，编制年度采买估算。 （二） 采买估算经总经理办公会议议论，总经理赞同后方可执行。赞同的采买估算应报备财务部。 . 采买流程 采买流程图 需求部门填写申请表 部门经理建议 人资行政部建议 总经理审批 人资行政部采买 采 购 价 值 采 购 价 值 拟订采买计划（大额） 1000 元以 5000 元至 内，采买时 10000 元， 公然招标 间 2 天以 采 购 时 间 内 3 天以内 签订采买合同 法务审查 采买 入库 领用 （一） 各部门每个月向人资行政部提出月采买申请。 （二） 人资行政部依据申请部门的估算审查，并找寻供给商。 供给商填写《厂商基本状况检查表》 ； 供给《清廉保密协议》； 报价及供给合同文本，内容包含：价钱、质量、样品、送货期、付款期、首付款、保修、违约条例等内容。 （三） 人资行政部将三家以上（含）供给商的评估报告交财务部及总经理审查，最后确立一家适合的供给商。 （四） 人资行政部将合同文本送总经理处， 审查合同条款的合理性和合法性。 审查通事后，由人资行政部与供给商签订合同和《清廉保密协议》 ，并实行采买。 . 采买管理规定 （一） 人资行政部执行的采买一定是在估算内的，或经专项审批赞同的。 （二） 采买付款 禁止现金交易； 人资行政部应要求供给商一定供给正规合法的发票，货款一律支付到与发票同名的单位； 付款方式和进度严格依据合同商定条款执行； 付款凭据应附发票、 入库单、合同复印文本和《清廉保密协议》复印文本，手续齐备后方可付款。 （三） 财务部和总经理应按期进行审计，作好合时的监控。 （四） 人资行政部在与供给商或合作伙伴《清廉保密协议》时，应回避法律合同、会计财务审计事务合同、政府职能部门合同、国家能源部门的合同（如电力、水资源、环保、电信等）。  / 八.  处罚举措 违犯以上制度者，视情节轻重或造成的影响和损失大小，对责任人处以最低  100 元人 民币罚款或降级、降薪、开除的处罚。 九. 附则 本制度经总经理办公会议议论经过，自改日起实行。 附件： 《采买申请表》 《厂商基本状况检查表》 《诚信清廉暨保密承诺书》 全峰快递贵州分公司 附件一 :  采买申请表 申购 部门  年 月 日 物件 名称  数 量 品 牌  型 号 部门 经理 建议  年 月  日 人资 行政 部建议 年 月  日 总经理意 见  年 月  日 附件一 :  采买申请表 申购 部门  年 月 日 物件 名称  数 量 品 牌  型 号 部门 经理 建议  年 月  日 人资 行政 部建议 年 月  日 总经理意 见  年 月  日 附件二 : 厂商基本状况检查表 厂商基本状况检查表 一．基本资料 厂商名称 法人代表 地 址 联系方式 公司性质 职工人数 经营范围 主营项目 注册资本 开业时间 二．股东构造 三．厂商实力（含生产能力、销售能力或配送能力等） 。 四．厂商信用（含 ISO 认证，获取荣誉或主要客户清单等） 。 五．厂商声明： 1．保证供给资料真切、无串联或歹意招标、不以贿赂游说等违纪行为参加招标，并赞同愿贵司供给营业执照、组织机构代码证、税务登记等证照资格文件。 2．认识及接受贵司请购流程（受权主管签核请购单调份送指定仓管签收，另一份月尾对帐 结算）签核请购单—送指定仓管签收—月尾对帐结算 ) 、发票按规定要求开具（按国家规定接受处罚及全峰快递内部处罚规定） 、月结 45-60 天含义、付款时间及支付方式、违约扣除付款事项、报价要求及其余规定要求。 3．赞同签订贵司的《诚信清廉暨保密承诺书》等文件，并保证其真切性。 4．赞同供给采买咨询服务，赞同应贵司书面要求无偿供给样品、质量判定等咨询服务。 5．赞同非经贵司认同，我司提报价钱不自行更改，且在新增物件时，赐予上海分公司有益价钱。 6．赞同并接受上海分公司之《供货契约书》 （见附件）所列以内容。 以下无正文 厂商名称： 厂