内部质量审核检查表.pdfVIP

单 位 采购部 编制时间 2017/2/20 判 定 备 忘 项 次 要 素 抽 查 内 容 OK NG 可不填 询问采购负责人是否有相关的程序，是否为有效版 本？ 1 询问采购人员对自己职责的了解程度及作业流程的简 述? 2. 询问采购人员是否依据相关的程序文件要求建立 “合格供方名单”？ 是否定期对供应商进行评估？ 查看 3-5 份采购单 , 选择 2 个供方从采购处查看是 2 否为认可供方 , 有无登入了 “合格供方名单 ”，生产现 场的所用材料上抄录 3-5 家供方的名称然后在采购处 查看 “认可供方清单” 是否有登录。 3. “供方基本资料”是否健全？ 选择 3-5 家供方查看是否皆有建立供方资料表。 , 3 是否在规定的日期对其进行了评估 ; 采购对评估不合格 之供应商有无对其发出了改善报告。 4. 接到“申请单”时，有无依据“认可供方清单”填 写采购单，内容是否包括品名、规格、数量等且保持 与客户的要求一致？ 4 从 3 月的采购单中分别抽 2-3 张 “采购单”查看采 购要求交期及其它内容与客户要求的一致性？并且查 看其订购单上是否有注明品名、规格、数量等。 5 ．“采购单”有无经过主管人员审批，供方是否在相 应本栏位确认？ 在采购员处选择 3 月份的几张“采购单”查看上 5 面的有无主管人员签字认可， 且查看是否有供应商在其 上确认或电话确认的记录证明。 供应商有延期交货时如 直接影响到客户的交期有无及时与客户沟通？查看采 购人员是否有跟催的记录证明。 采购有无对客户的信息及时处理 ? 6 客户要求更改的资料如何及时向各相关部门传达 ? 工 厂 质 量 关键元器件的供应厂商的一致性执行情况 7 保 证 能 力 关键元器件变更的的处理 要求 批 准 制 定 单 位 仓库部 编制时间 2016/4/18 判 定 备 忘 项 次 要 素 抽 查 内 容