化验室进厂药品化验流程(20120619).docxVIP

进 厂药品 原材料 化验流程 编希9: 初审： 审核： 会审： 批准： 2012年6月 化验室进厂药品及原材料化验流程制度 1.目的 为了规范 公司的进场药品及原材料化验流程，保障来样化验的准确性与精确 性，制定本制度。 适用范围 本制度适用于 公司进厂药品及原材料的化验工作流程，化验室全体人员必须遵守 该规定。 内容与要求 4.1进厂药品的化验流程说明 本化验流程针对盐酸、液碱、硫酸、阻垢剂、消石灰、聚铁、油样、氢气、氨、联 氨、氯酸钠等进厂物质。 药品进厂后送药厂家联系商务部仓库相关人员，由仓库通知化验室进行取样分析。 化验人员接到通知后应使用适当的取样器进行取样， 并做好取样登记，取样后及时 送化验室分析。 药品化验应当严格按照国家规定的药品检验方法化验（具体化验方法参照化验规 程），确保公平、公正、准确、完整。 4.2.5. 化验工作结束后应及时整理化验报告，要求数据正确无误。 4.2.6. 化验报告应由相关人员审核， 经审核无误后才能发出， 并注明是否合格的明确意见。 4.2.7. 化验报告及时发送给商务部。 商务部接到化验报告后， 如化验合格则通知相关单位 组织卸货 如不合格则由商务部通知化验室和供货厂家在供货厂家的监督下由化验室对药品 进行重新取样、化验及出具复核化验报告并报商务部。 如复核化验不合格，则由商务部 负责后续处理（退货、扣款等）；如复核合格，进行第三次取样化验，如合格由商务部 通知相关单位组织卸货；如仍不合格，商务部负责后续处理（退货、扣款等） 。 如供货商对复检化验结果有异议时， 由供货厂家向商务部提出外送复检建议并由商 务部决定是否外送复检。如需外送复检由商务部组织取样外送复检工作。 般进厂药品化验流程 商务部仓库 技术支持部 化验室 商务部 发电部 通知化验室取样 化验人员取样 样品 登记 编号 化验 判断是 否合格 填写发 送化验 报告 4.2其他进厂药品的化验流程说明 首 次 化 验 不 合 格 商务部 根据化 验结果 做出后 续处理 第一 二次 化验 均不. 合 格 第二、三次复 检均合格 首 化 合 次验格 ■ 第一 三次 化验 不合 格 组织相 关单位 卸货 组织退 货或折 价处理 本化验流程目前针对石灰石等夜间来样需及时卸货且化验室无法取样的进厂物质。 来样后由辅控人员取样后第二天集中送至化验室，送样人员应认真登记送样信息, 包括样品编号、采样时间、送样时间、送样人、接样人。 药品化验应当严格按照国家规定的药品检验方法化验（具体化验方法参照化验规 程），确保公平、公正、准确、完整。 4.24 化验工作结束后应及时整理化验报告，要求数据正确无误。 化验报告应由相关人员审核， 经审核无误后才能发出，并注明是否合格的明确意见。 化验报告及时发送给商务部。商务部接到化验报告后，如化验不合格则通知供货商。 如供货商对复检化验结果有异议时， 由供货厂家向商务部提出外送复检建议并由商 务部决定是否外送复检。如需外送复检由商务部组织取样外送复检工作。 化验后残余样品应存入存样柜中保存一周，以便异议时进行复检。 其他进厂药品化验流程 发电部技术支持部化验室商务部 供货商进入后 续商务 阶段提出申请， 商务部同 意后组织 备查样品 送第三方 复检4.3入厂煤化验流程 发电部 技术支持部 化验室 商务部 供货商 进入后 续商务 阶段 提出申请， 商务部同 意后组织 备查样品 送第三方 复检 4.3入厂煤化验流程 每天早上9:00经营策划部采制样室人员送样至化验室。 化验员应先核准煤样编号，观察煤样粒度是否合格，化验人员在送样单上签字确认； 化验室对各煤样进行接样登记，送样人员在接样记录本上签字。 接样后化验员应按照规程要求立即开展煤质化验。 煤质化验工作应严格按照国家标准规定的方法进行分析。 煤样各项分析结果要及时填入煤样分析原始记录本中；认真记录化验原始记录单， 数据要准确、完整。 煤质报告单中所有信息应准确无误， 当天的煤质报告单（电子版）要及时发送经营 策划部，同时煤质报告单相关数据录入燃料管理系统。 分析工作结束后化验室人员打印出煤质报告单（纸版） ，一式两份，化验员及审核 人签名；一份化验室留底存档，另一份采制样主管取走解码。 当天分析工作结束后， 已分析煤样按要求及时存入存样柜中， 并由保管人签收； 特 殊原因未分析完的煤样应存入暂存样柜中， 并由保管人签收，待第二天继续分析。 煤样 存样周期为2个月。 如供货商对分析结果有异议时，联系商务部对化验室留存分析样进行复查； 如供货 商对化验室留存样复查结果仍有异议时， 向商务部提出申请对经营策划部采样备查样进 行复查，商务部同意后通知经营策划部， 有经营策划部安排采制样班对采样备查样进行 制样及编码，该样第二天送至化验室进行