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风险和机遇清单及管理措施
TZ/QEO241-01
序号 风险和机遇来源 风险和机遇内容 风险分析 管理措施 责 任 部 实施时间 评价措施
（作业活动/ 过程） 严 重 程 发生 风 险 系 风 险 等 门/ 人 起始 --终止 有效性
度 概率 数 级
1 客户开发 1.对市场需要产品的发展 3 1 3 低风险 1.对市场需要产品的发展趋 销售 2017.11.1 有效
合同评审过程 趋势判断失误； 势分析应该经过反复论证； 至 2018.4.1
2. 客户要求识别不完整； 2. 对客户的要求实施监视和
3. 未能确保满足顾客要求 测量；
就签订合同。 3. 在确定与客户签订合同前
落实合同评审事宜；
相关文件： 产品和服务要求控
制程序
2 生产计划 计划制定不合理， 导致无法 3 2 6 一般 1.合理计算公司的实际产能； 生产部 2017.11.1 有效
按时完成计划任务， 从而延 2. 依据产品特点和本公司的 至 2018.4.1
误产品交付。 实际产能合理安排生产计划；
3. 安排统计员全程跟进生产
计划的实现过程。
相关文件： 《生产与服务提供
过程的控制程序》
3 生产过程 1.生产不能准时完成计划； 4 2 8 一般 1.生产计划管理； 生产部 2017.11.1 有效
2. 不良率过高； 2. 过程能力提前策划； 至 2018.4.1
3. 效率太低； 3. 不良率前期策划；
4. 产品标识不清 4
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